1试验室管理制度跟标准资料.pptVIP

4. 内审是实物检查和文件检查过程 审核过程均应形成文件; 审核过程应有文件化的程序指导； 审核前编制审核计划; 审核中作好审核记录、不符合（不合格） 审核后提交跟踪验证报告、审核报告 五．审核频次P137 ※1.常规审核：每年至少 1次，覆盖管理体系所有要素。 2. 特殊审核：出现下列情况增加审核： -1. 出现质量事故或客户对某一环节连续投诉； -2. 内部监督连续发现质量问题； -3. 实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化（增加、减少、更换等）； -4. 资质评审前（第二方或第三方现场评审前）。 六 、内审中各部门和人员的职责[指南P137] （一）人员职责 1. 最高管理者职责 -1.支持内审员的工作； -2.重视内审的意义和作用； -3.及时了解内审结果为改进提供依据。 -4.聘任人员。 2. 质量负责人职责[指南P137] ※为内审的主要负责人： -1. 批准年度内审计划，组织实施内审； -2. 组成内审组及任命组长； -3. 将内审计划通知组长和受审核部门； -4. 负责不符合项追踪； -5. 负责内审质量和内审员的培训； -6. 组织编制/审核内审总结报告。 -7. 组织制定纠正、预防措施。 3. 内审组长职责[指南P137] -1. 编制内审实施计划；