某公司各岗位职责说明.pdf

财务部－制定明确的目标 财务总监 的目标结构 财务部目标 预 预 净 毛 员 预 算 算 算 费 利 利 工 收 成 用 润 润 满 入 本 控 率 率 意 目 目 制 目 目 度 标 标 目 标 标 目 标 标 财务总监—岗位目标责任书 财务总监- 预算收入目标 部门 年 月 日止，完成预算收入 万以内 目标 预算 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 收入 分解 到月 收入分解到部门 销售 一部 销售 二部 销售 三部 财务总监- 预算成本目标 部门目标 年 月 日止，成本不超过 万以内 预算成本分解 1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 到月 月 成本分解到部门 采 采购成 购 本 部 物流成 本 仓储成 本 营 广告费 促销费 部 公关费 × × 部 财务总监– 毛利润率目标 部门目标 年 月 日止 ，毛利润率不低于 ％ 毛利润率 1 2月 3 4 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 目标分解 月 月 月 月 月 月 到月 毛利润率目标分解 车间一 车间二 车间三 财务总监- 预算费用控制目标 部门目标 年 月 日止，费用不超过 万以内 费用控制目标 1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分解到月 月 费用分解到部门 人事 员工工资 部 福利保险 招聘培训 销售 销售费用 部 财务 财务费用 部 行政 办公费用 部 生产 生产费用 部 ×× ×× 部 财务总监– 净利润率目标 部门目 年 月 日止，平均净利润率 ％以上 标 净利润 1 2 3 4 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 率分解 月 月 月 月 月 月 月 到月 分解到单元 收入 净利润 率 净利润 财务总监–员工满意度目标 客户满意度目 年 月 日止 ，实现员工满意度95% 标 分解到月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 月 月 月 80 80 80 80