电建公司现场管理不合格品和纠正预防措施控制程序.docVIP

火电建设公司 项目管理文件 不合格品和纠正预防措施控制程序 （版本:1） 木程序规定了在工程建设过程中发现和发生的产品质量不合格的控制及预防和 纠正措施。 本程序起草人： 本程序会审人： 木程序审核人： 本程序批准人： 本程序于X年X月XX日发布，自发布之日起实施。 不合格品和纠正预防措施控制程序 1范围 木管理程序适用于电厂项目工程建设中出现的不合格品和纠正预防措施的工作。 2职责 1项目质安部负责工程施工过程中产生的产品不合格的登记、确认、重新检验/验证, 并向监理（业主）报告有关不合格信息。 2项目工程部对不合格的处置及纠正措施的制定提供技术支持。 3各专业施工队伍质量工程师负责所辖范围内不合格的报告、标识、隔离和处置。 3管理内容及要求 1不合格的控制 1. 1不合格的控制流程图不合格控制流程见图lo 1.2不合格的级别 ——I类不合格（轻微不合格）：发现的不合格当场可以纠正或不合格的后果是轻微 的； ——II类不合格（一般不合格）:发现的不合格不能当场纠正，不合格的后果是一般 的； ——III类不合格（重大不合格）:发现的不合格后果严重，不合格的原因和处置方式 复杂的，或屈外 部（顾客、供方等）原因造成的不合格。 3.1.3不合格的发现 不合格信息来源（不限于）： ——质检员和技术员日常巡检时发现的不合格； ——各级检查中发现的不合格； ——相关方发现的不合格； ——员工发现的不合格； ——事件调查吋发现的不合格。 图1不合格控制流程 3.1.4不合格的标识/隔离或过程暂停 3. 1.4. 1发现不合格后，应做好标识和隔离工作（可行时），或暂停正在实施的过程。 3. 1.4.2不合格的标识与隔离方法包括挂不合格标签、标记并做好不合格记录等，可行 时进行实体隔离。 3.1.5不合格的处置 3. 1.5. 1产品不合格的一般处置方式有返工、返修、降级使用、原样接收、报废/拒收。 3. 1.5.2若发现的不合格属［类不合格，检查人员监督作业人员及时整改，使其达到要 求，并填写“轻微不合格登记表”。 3. 1.5.3若发现的不合格属II类不合格，质量控制部填写“不合格通知单”，交责任部 门制定措施，并监督其在要求时间内处置。 3. 1.5.4若发现的不合格III类不合格，发现部门应填写“不合格报告”，由责任单位制 定处置措施计划，并确定是否采取纠正措施。 3. 1.5.5产品不合格的处置措施计划及纠正措施计划由工程部（施技）评审认可后，交责 任单位落实整改。 3. 1.5.6若发现的不合格涉及顾客财产，应及时与监理或业主沟通，得到其确认并协 商处置措施。 3. 1.6不合格的重新检验/验证或让步 3. 1.6. 1经返工或返修后的不合格均应通过质量控制部的重新检骑或骑证，检骑或骑证 合格，不合格即可关闭。 3. 1.6.2重新检验/验证仍出现不合格时，应按新的不合格重新报告。 3. 1.6.3若让步使用、放行或接收不合格，应提出让步申请，得到项目总工批准（顾客 财产，得到业主或监理认可）后，不合格关闭。 3. 1.6.4不合格关闭后，不合格通单和不合格报告可保存在施工文件包内，复印件保存 在质安部。 3.2不合格品的过程监控 3. 2.1质安部定期对不合格品的控制流程进行监控。 3.2.2质安部每季将I类、II类和III类不合格信息进行汇总、分析；并将III类不合格 信息报送监理（业主）单位 3.3纠正/预防措施 3. 3. 1纠正措施 3. 3. 1. 1收集不合格品信息 项目部和各承包商应调查和收集本单位已发生的不合格品信息，信息的来源有： 1） 质量事故报告。 2） 产品实现过程中发生的不合格报告。 3） 工程建设质量监督报告。 4） 以往类似工程顾客和相关方的投诉或抱怨。 3. 3. 1. 2确定是否采取纠正措施 对一般不合格品责任单位应进行评审，综合考虑其发生的频次、重复发生的可能性、 可造成和潜在的影响、需承受的风险等情况，确定是否采取纠正措施。 1） 以下一般不合格品应考虑采取纠正措施： ——重复发生同一类型的一般不合格品。 ——偏离有关法律、法规、程序、制度和规定，而没有采取有效措施。 ——相关方的投诉或较多抱怨。 2） 重大不合格品，均应采取纠正措施。 3. 3.1.3分析原因、制订纠正措施 1） 对不合格品的产生原因应进行分析，原因分析可采用模拟原过程、与有关的规 定对照、运用统计技术和进行试骑等方法。 2） 责任单位应针对原因制定适宜有效和可操作的纠正措施，填写“纠正/预防措施 表”。措施应明确实施的单位/部门和时间安排等内容，必要时需经过监理承包商和项目 工程管理部认可后执行。 3. 3. 1. 4纠正措施实施及效果的验证 1） 纠正措施涉及的责任单位应按时认真实施纠正措施，消除产生不合格品的原因。