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组织与生产力分析 2011.12.20 人力资源部 目录介绍 2011年人力资源现状分析√ 2011年经营数据概况 人均贡献营业额分析 人力资源成本与经营增长数据对比 与2010年同期数据对比（2010年数据仅供参考） 2011年1-11月每月末在职人数 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 人数 613 805 934 997 1110 1265 1453 1749 1911 2116 2349 2011年1-11月每月末在职人数净增量 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 年平均 增量 -75 192 129 63 113 155 188 296 162 205 233 151 2011年1-11月各月份净增人数增长率 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 年平均 增长率 -10.9 31.3 16.0 6.8 11.3 14.0 14.9 20.4 9.3 10.7 11.0 12.3 （%） 年平均增长 率：12.3% 2011年1-11月各月份人力资源总成本 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 总成本 2302166 2717271 3432750 4052560 4743352 5707403 6118293 7252988 8891631 9793095 2011年1-11月各月份人力平均成本 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 年平均 人均成本 3224 3145 3356 3770 3882 4115 3819 3712 4256 4339 4023 3786 2011年1-11月各月份人均成本增长率 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 年平均 增长率 0 -2.5 6.7 12.3 3.0 6.0 -7.2 -2.8 14.7 1.9 -7.3 2.3 （%） 2011年1-11月各职群总人数分布 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 产品职群 142 145 162 173 178 204 234 242 244 246 246 研发职群 24 25 28 29 30 34 37 47 59 59 56 支持职群 59 61 71 75 87 105 114 131 150 163 171 服务职群 388 574 673 720 815 922 1068 1329 1458 1648 1876 合计 613 805 934 997 1110 1265 1453 1749 1911 2116 2349 产品职群：包含的部门有营销中心和华南营销部； 研发职群：包括的部门研发中心； 支持职群：包含的部门有总裁办、战略规划部、财务部、人力资源部、物流规划部、监察部、行政法务部、IT部、