防雷检测市场整顿专项督查行动自查自纠表.docVIP

PAGE 附件1: 雷电防护装置检测市场整顿专项督查行动自查自纠表防雷检测市场整顿专项督查行动自查自纠表 被检查单位名称（公章）： 负责人签字： 自查时间： 年 月 日 项目 序号 检查事项 检查标准 检查 方式 检查结果 备注 基本条件 1 资质 具有有效的防雷检测专业资质 查验资质证 查验法人营业执照 防雷检测专业资质证： 甲级口 乙级口 ； 防雷工程专业资质证： 有效口 失效口 无口； 防雷检测专业资质证和法人、机构执照： 一致口 不一致口 2 人员 甲级资质单位：防雷相关专业高级技术职称人员≥2名，中级技术职称人员≥6名。 乙级资质单位：防雷相关专业高级技术职称人员≥1名，中级技术职称人员≥3名。 查验技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系、防雷工程人员资格证及培训能力证明防雷检测人员资格证及培训能力证明 取得《防雷检测资格证书》的专业技术人员中，（ ）名以上具有防雷相关专业高级技术职称，（ ）名以上具有防雷相关专业中级技术职称。取得资质（ ）年。 技术负责人技术职称专业（ ）。 无劳动合同、社会保险关系及技术能力不行的，不予计入。 3 场所 有固定办公场所 查验产权证或租赁合同 有口 无口 组织管理 1 制度 企业管理制度齐全 查验企业管理手册 合同管理制度：有口 无口； 仪器设备管理制度： 有口 无口； 安全管理制度：有口 无口； 资料档案管理制度： 有口 无口； 人员培训考核制度： 有口 无口 岗位责任制度； 有口 无口 事故分析报告制度； 有口 无口 技术文件保密制度； 有口 无口 仪器设备管理制度； 有口 无口 技术文件保管制度； 有口 无口 用户申诉和处理制度； 有口 无口 器材购置保管领取制度：有口 无口； 防雷档案管理制度； 有口 无口 定期检测和复检业务流程； 有口 无口 跟踪验收业务流程竣工验收检测业务流程； 有口 无口 技术评价工作流程； 有口 无口 防雷装置设计审核流程； 有口 无口 防雷装置竣工验收流程； 有口 无口 易燃易爆场所检测流程； 有口 无口 专项防雷装置验收流程； 有口 无口 检测资质单位 2 仪器 防雷检测专业设备 查验仪器（无检定校准不计入） 激光测距仪： 有口 无口； 测厚仪： 有口 无口； 经纬仪： 有口 无口； 拉力计： 有口 无口； 可燃气体测试仪： 有口 无口； 接地电阻测试仪； 有口 无口 大地网测试仪； 有口 无口 土壤电阻率测试仪； 有口 无口 等电位测试仪； 有口 无口 环路电阻测试仪； 有口 无口 防雷元件测试仪； 有口 无口 绝缘电阻测试仪； 有口 无口 表面抗阻测试仪； 有口 无口 静电电位测试仪； 有口 无口 数字万用表； 有口 无口 防爆对讲机； 有口 无口 标准电阻； 有口 无口 钢卷尺； 有口 无口 游标卡尺； 有口 无口 防雷检测规范 查验规范 有口/无口防雷检测规范 3 检测承接 按照资质等级检测项目个数 查验已完成防雷检测项目表 有口/无口超资质检测 检测技术能力及业务 1 检测原始记录单及检测报告 检测内容全面、达到相关技术要求或足以支持检测结论 查验项目原始记录单和检测报告 检测内容； 全面口 不全面口 检测方法； 正确口 不正确口 检测结论； 明确、全面、正确口 不明确、不全面、错误口 检测数据弄虚作假； 有口 无口 转包或者违法分包检测项目； 有口 无口 2 检测合同 无明显低于成本价格承接检测业务 查验检测合同 明显低于成本项目； 有口 无口 其他检测活动 1 资质使用情况 伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让检测资质证 现场核查 资质使用不当； 有口 无口 2 设立分支机构 按规定向开展活动所在地的省（区、市）气象主管机构报送检测项目清单 现场核查 检测项目报送； 有口 无口 3 检测单位与受检测单位关系 不应有与检测项目的设计、施工、监理单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系 现场核查 是否存在利害关系； 有口 无口 检测资质单位及受检单位 4 年度报告 按规定报送年度报告 现场核查 是否报送年度报告； 有口 无口 5 上报材料 向监督检查机构无隐瞒有关情况、无提供虚假材料或者无拒绝提供反映其活动情况的真实材料 现场核查 材料真实情况； 真实口 不真实口 检查人员签字：