企业质量体系各种管理规范.pdf

质量方针目标实施办法 编号： Z/53-01-A0 1、目的 为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实施本部门所分解的质量 目标，从而切实落实公司质量方针目标的实现。 2、主题内容和适用范围 2.1 本办法阐明了质量目标的分解和质量目标的检查考核。 2.2 本办法适用于公司内部质量方针目标的管理。 3、职责 3.1办公室负责公司质量目标的分解和对各部门质量目标的实施情况 进行检查和考核,并将检查和考核资料存档。 3.2有关部门负责本部门质量目标的实施和配合质量目标的检查的考 核工作。 4、质量目标的分解 4.1 办公室 4.1.1 严重不合格项为零。 4.1.2 对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运行。 4.1.3“受控文件”发放、登记、回收、作废的差错率为零。 4.1.4 完成公司管理评审计划达100% 4.1.5 在岗的职工 100%经过培训并发放上岗证。 4.5.6特殊工种100%经过培训并发放资格证。质量记录存档率达100% 1 4.5.7 质量记录存档率为100% 4.2 行政管理部 4.2.1 严重不合格项为零。 4.2.2 错漏检率为零。 4.2.3 计量器具的周期检定达100% 4.2.4 检验或试验的状态标识达100% 4.2.5 完成公司内部体系审核计划达 100% 4.2.6 完成纠正/预防措施验证率达 100% 4.3 生产制造部 4.3.1 严重不合格项为零。 4.3.2 采购物资合格率100% 4.3.3 工艺文件的正确性、完整性、统一性的“三性”率达100% 4.3.4 生产作业计划完成率 100% 4.3.5 设备完好率达95% 4.3.6 现场定置管理率达98% 4.3.7 重大人身伤亡、设备事故为零。 4.3.8 工艺文件、操作规程等技术文件完备率 100% 4.4 市场营销部 4.4.1 严重不合格项为零。 4.4.2 用户投诉为零。 4.4.3 用户有特殊要求或新产品销售的合同100%进行评审。 4.4.4 完成对外服务计划客户走访率 100% 2 4.4.5 产品售后服务确保率 100% 4.5 计划财务部 4.5.1 严重不合格项为零。 4.5.2 按时完成各项财务报表，正确率100% 4.5.3 财务安全事故率为零。 4.5.4 仓库物资差错率为零。 4.5.5 贮存物资账、卡、物相符，正确率100% 4.6 车间 4.6.1 严重不合格项为零。 4.6.2 作业计划完成率为100% 4.6.3 不合格率为 1% 4.6.4 工艺纪律贯彻率为98% 4.6.5 设备完好率达95% 4.6.6 现场定置率达98% 4.6.7 重大人身伤亡、设备事故为零。 5、质量目标的检查和考核 5.1 检查 5.1.1 在内部质量体系审核时，查阅各部门的各种质量记录，对照各 部门质量目标的分解的指标进行检查。 5.1.2 办公室在每个季度对各部门有关质量目标的实施记录（报表） 进行审核。 5.2 考核: 3 5.2.1 凡未达到质量目标的责任部门，每一个指标未达到，作为不合 格项处理，按“质量体系内审考核办法”执行。 5.2.2 质量目标的实施考核，由办公室实施，管理者代表审批后生效， 报财务部兑现。 6、附加说明 6.1 本办法由办公室归口管理。 6.2 本办法是《质量目标控制程序》的支持性文件。 6.3 本办法从2003 年7 月 1 日起生效。 起草： 2003 年6 月25 日 审批： 2003 年7