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PAGE PAGE 4 唐山市汉沽管理区老干部门诊 关于2017年决算信息公开的说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 定期送医送药到老干部家中，不定期随访，解决行动不便、就医难的问题；解决老干部的报销药费工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形势 汉沽管理区老干部门诊 事业 正科级 财政全额拨款 汉沽管理区老干部门诊办公室 事业 股级 财政全额拨款 二、2017年度部门决算报表（见附件2） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、部门决算相关信息统计表(三公经费表) 十、政府采购情况表 三、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017年度上年结转和结余0万元，本年收入总计43.96万元，本年支出总计43.96万元，年末结转和结余0万元。 （二）收入决算情况说明 2017年度收入合计43.96万元。其中：财政拨款收入43.96万元，无其他收入。 （三）支出决算情况说明 2017年度支出合计43.96万元。其中：基本支出43.81万元，项目支出0.15万元，与年初预算相比，本年支出增加2.44万元，主要原因是涨工资。 与2016年决算相比减少6,57万元，主要是基本支出减少。 （四）结转结余情况说明 我部门无结转结余情况。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入43.96万元，与年初预算数相比增加2.44万元，主要原因是：涨工资。 与2016年决算相比减少6,57万元，主要是基本收入减少。 2017年度财政拨款支出43.96万元，与年初预算数相比增加2.44万元，主要原因是：涨工资。 与2016年决算相比减少6,57万元，主要是基本支出减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017年度部门决算“三公”经费总额0万元，年初预算数0万元，与2016年决算相比无增减变化。具体情况如下： 1. 2017年公务用车运行维护费0万元。公务用车0辆。 2. 2017年公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；公务接待批次0次、人次0人。 3.因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，同比下降0%；出国境人次0人、组数0个。 4. 无公务用车购置费。购公务用车0辆。 六、机关运经费的支出情况的说明 2017年本部门机关运行经费支出0.95万元，与2016年决算相比无增减变化。 七、政府采购情况的说明 2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元。 八、关于国有资产占用情况 截至2017年12月31日，部门资产总额0.29万元，较年初增加0万元。其中固定资产0.29万元，较年初增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数0.29万元、年末数0.29万元，较年初增加0万元。 九、预算绩效信息 总体绩效目标： 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的医疗保健待遇。 “部门职责-工作活动”绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 362区老干部门诊 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、离退休干部政策及服务 贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的医疗保健待遇. 保障离退休干部各项政策的落实 　　1、落实老干部医疗保健 全面落实老干部医疗保健待遇 让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护。 老干部满意率 100% ≥90% ≥80% ＜80% 老干部的医疗保健服务率 100% ≥90% ≥80% ＜80% 二、老年活动阵地建设 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。 完善老年阵地建设体系 　　1、老年教育 贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系 健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系 老年教育普及率 100% ≥90% ≥80% 80% 　　2、关心下一代 开展全区关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。 充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。 开展青少年教育活动次数。 ≥4 3 2 2 三、综合事务管理 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。 确保各项活动、工作正常运行。 　　1、综合事务管理 离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。 为老干部各项活动的顺利进行做好保