003内部审核控制程序 .pdf

沈阳电业局电气安装公司质量/安全体系程序文件 程 序 文 件 编 号 版次/修改状态：1/0 Q/SP-003-2003 页 数：共 21 页 内 部 审 核 控 制 程 序 发布日期： 2003 年 6 月 9 日 编制：宋曙霞 实施日期： 2003 年 6 月 10 日 审核：李 健 受控状态： 批准：李尚久 分发号： 内 部 审 核 控 制 程 序 1 目的 为了判定质量/安全管理体系是否符合策划的安排，评价质量/安 全管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，特 编制本程序。内部审核过程流程图附后。 2 适用范围 本程序适用于公司质量/安全管理体系内部审核活动。 3 职责 3.1 工程管理处为公司质量管理体系内部审核归口管理部门，负责 编制质量体系内部审核的年度审核计划并组织实施，负责审核记录的 收集、整理、装订、归档。 3.2 安全监察保卫处为公司安全管理体系审核归口管理部门，负责 编制安全体系内部审核的年度审核计划并组织实施，负责审核记录的 收集、整理、装订、归档。 3.3 各职能部门及施工、生产单位配合内部审核组，接受内部审核， 制定并实施纠正措施。 3.4 管理者代表 组织审核方案的策划；审批年度审核计划；审查内审员资格，任 命审核组长；审批内部审核工作计划；审批内部审核不合格报告的纠 正措施；批准内部审核报告；向最高管理者报告审核结果。 3.5 审核组长 负责组建审核组；编制内部审核工作计划；负责审核员的任务分 1 工；组织实施内部审核工作；组织内部审核的首、末次会议；负责内 部审核进度及审核项目的协调；编制内部审核报告。 3.6 审核员 熟悉内部审核程序和有关文件，编制内部审核检查表；将审核过 程的观察结果形成记录；向审核组长报告审核结果；在审核组长的领 导下，对纠正措施的实施效果进行验证；收集和整理与内部审核有关 的记录。 4 工作程序 4.1 审核方案的策划 每年1 月份，工程处/安保处负责编制出当年的质量/安全管理体 系年度审核计划，确定每次审核的时间（安排到月份）、部门（或要素）。 年度审核计划经管理者代表审核批准后生效。根据运行状况的需要可 调整计划，但计划的调整必须经过管理者代表批准。 年度审核计划要根据公司年度施工任务情况、公司质量/安全管理 体系运行情况、施工项目的重要性、以往的审核结果，来确定本年度 的审核频次、时间、范围、依据和方法。当质量/安全管理体系运行状 况问题多，施工项目重要程度高时，应加大对部门及施工项目的审核 力度。质量/安全体系审核分为定期审核和不定期审核两种。定期审核 一般一年一次，在管理评审前进行，审核范围应覆盖到质量/安全管理 体系的全部过程及与其有关的所有部门；不定期审核可根据所审核问 题的重要性及部门的质量/安全活动开展的实际情况安排适当的审核 频次、时间及审核范围。 2 4.2 内