DT(I)内部稽核项目对照说明.pdf

DT(I)內部稽核項目對照說明 一.管理責任(組織及職權定義)管理審查 1.明確的“品質政策” ,並在系統中定義. 2.明確的組織架構及相關工作權責. 3. DT(I)管理審查會議,一年(上,下半 年)至少一次,會議內容要全面,可行 (執行面,規劃系統面)以保證品質系 統之適切性, 有效性和符合性.明確的 組織架構及相關工作權責. 一.管理責任(組織及職權定義)管理審查 參考系統文件: SPP-001品管管理方針與權責 SPP-002品質管理運作品質政策 QS-21品質系統架構 被稽核單位:品保部 二.品質系統 1.DT(I)品保手冊須蓋ISO9002(94版)各項 標準要求. 2.各廠區產品之“品質計劃”(PMP)須被詳細 定義,並被落實有效執行及管理. 3.各廠區產品之“制造流程”(FLOW CHART) 須被詳細定義,並被落實有效執行及管 理. 二.品質系統 參考文件:QS-21品質系統架構 CGOO-0034文件標準 ES06-006PMP規定 ES06-0009產品FLOW制作要求 被稽核單位:品保/DT(I)各廠 三.合約審查 1.所有零件、產品定單及合約均經審查,並 被認可,需有明確的流程標準要求. 2.合約審查等相關記錄要予以保存. 三.合約審查 參考文件:SG411300客戶訂單審查作業 系統 SG411400變更訂單管制作業 系統 被稽核單位:交管/采購(含各廠采購) 四.文件及資料管制 1.DT(I)各單位執行之標準,圖面、 ECN 、 規範等系統文件須經合法渠道發行及有效 管理. 2.各單位應保持所使用,持有之系統文件為 發行之最新版次,不可存在無效或過期文 件仍被使用之行為. 3.對各單位之系統文件均需明確標示管理. 四.文件及資料管制 參考文件:CGOO-0011文件管制作業系統 CGOO-0003ECN填寫說明 CGOO-0040TECN作業系統 被稽核單位:DT(I)/DC DT(I)各廠執行單位 五.采購 1.所有DT(I)之供應商均須被評鑑認可,並 登入有效之AVL. 2.供應商供應之零件、產品均須被DT(I)相 關權責單位(工程、品保)認可. 3.供應商之零件、產品品質保證系統須經 認可. 4.對供應商之采購文件/需求均能明確說 明所訂購產品.(如品名、料號、版次、 等級、類別等) 五.采購 參考文件:CGOO-0024供應商核準與管理 作業程序 CGOO-0043供應商輔導作業辦 法 CGOO-0069外購件零件承認 作業辦法 被稽核單位:采購(含各廠采購)/SQA 六.客戶供應品之管制 1.DT(I)負責開發使用之客戶模具治具、設 備需嚴格依照明確有效的開發導入流程 作業. 2.DT(I)各廠部之執行、使用之模治具、設 備須嚴格依照明確有效的保養、使用、維 修、報廢流程作業. 3.所有相關記錄需保存. 六.客戶供