2019年HACCP程序文件.docVIP

PAGE XXXXXX食品有限公司 程 序 文 件 文件编号：DN/CX-2013 （A/0） 编 制：办公室 审 核：XXX 批 准：XXX 受控状态： 发放序号： 2013-07-10发布 2013-07-10实施 XXXXXX有限公司 目 录 序号 文件编号 文件名称 版本 备注 1 DN/CX-01 文件控制程序 A 2 DN/CX-02 记录控制程序 A 3 DN/CX-03 管理评审控制程序 A 4 DN/CX-04 信息沟通控制程序 A 5 DN/CX-05 人力资源保障计划控制程序 A 6 DN/CX-06 基础设施控制程序 A 7 DN/CX-07 采购控制程序 A 8 DN/CX-08 标识、追溯和撤回控制程序 A 9 DN/CX-09 应急准备和响应控制程序 A 10 DN/CX-010 生产过程控制程序 A 11 DN/CX-011 监视和测量设备控制程序 A 12 DN/CX-012 食品安全验证控制程序 A 13 DN/CX-013 纠偏控制程序 A 14 DN/CX-014 顾客满意监测控制程序 A 15 DN/CX-015 内部审核控制程序 A 16 DN/CX-017 不合格品和潜在不安全品控制程序 A 17 DN/CX-018 纠正和预防措施控制程序 A 一、文件控制程序 编号：DN/CX-01(A/0) 1目的 对文件加以控制，防止文件丢失或在使用场所作废文件的使用。 2适用范围 本程序适用于本公司与HACCP管理体系有关文件的控制，包括适当范围外来文件. 3 职责 3.1 总经理批准发布质量方针和目标《质量手册》程序文件和管理制度. 3.2 食品安全小组长负责审核质量手册和程序文件. 3.3 各有关部门负责相关文件的制订使用和保管. 3.4 办公室负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理. 4 工作程序 4.1 文件分类和保管 a)HACCP管理手册(包括质量安全方针和目标，所有过程控制的程序文件)，由办公室控制。 b)本公司管理性文件，如:各部门运行质量管理体系的常用作业指导书、标准、管理制度、技术规范和规程等，由办公室统一管理，各相关部门自行保管。 c)其他质量文件，部分外来的管理性文件，包括质量和食品安全管理体系有关法制、法规文件等，由办公室保管和保存。 4.2 文件的编号 由办公室按照本文件的规定对HACCP管理体系相关文件及表单种类进行编号。 HACCP管理手册 ： DN/SC-2013 b)程序文件：DN/CX-2013 c)其它文件 技术性文件的编号为DN/JS-××-×× ② ① 管理性文件的编号为DN/GL-××- ×× ② ① 质量记录的编号为部门代号-体系条款号-序号 其中，DN表示“公司代号”，SC表示“HACCP管理手册”,CX表示“程序文件”，2013表示“年代号”，JS表示“技术性文件”，GL表示“管理性文件”，部门代号如“生产部SC、供销部GX、办公室BG、质检部ZJ”均为汉语拼音的字母缩写；①表示HACCP管理手册发布年号，②表示文件序号。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性. 由办公室负责各部门组织文件编写，记录的编写与程序文件的编写同步进行汇总，经食品安全小组长审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放。 c) 应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的适用有效版本文件，办公室应填写《受控文件发放清单》。 4.4 文件的标识 文件的发放和使用的应做出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，必须在该文件封面上加盖表明受控印章，并标明分发编号，非受控文件不作标识。 4.5文件的更改 文件的更改应由文件更改提交人或文件更改提出部门填写“文件更改与销毁申请表”，说明更改原因，经总经理或副总经理批准后实施更改。 文件更改时应说明更改状态，同时收回作废的旧文件，作好记录。 文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批依据的有关背景资料。 若文件更改次数或更改的地方过多，或因质量管理体系标准发生换版时，由办公室组织相关部门进行换版。换版时按文件的更改程序做好相关的管理。 4.6文件的保存、作废与销毁 文件应确保文件清晰、易于识别和检索。 所有作废文件由相关部门及时从发放