四川省邻水县太和乡.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 3 四川省邻水县太和乡 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 我单位属于行政单位，承担落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年以来，我乡财政工作在乡党委、政府的高度重视下，服从服务于地方经济发展大局，不断创新工作思路，各项财政工作呈现出良好发展态势，有力地促进了全乡经济社会的和谐发展。 二、部门概况 我单位行政编制19人，事业编制17人，2017年底实有行政人员19人，事业人员16人，单位临时聘用0人。 三、收支决算总体情况说明 2017年财政拨款补助本年收入合计808.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入808.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年本年支出合计808.48万元，其中：基本支出625.93万元，占77.42%；项目支出182.56万元，占22.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计808.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少155.11万元，下降19.19%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出808.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少155.11万元，下降19.19%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出808.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出176.98万元，占21.89%；国防支出0.5万元，占0.06%；公共安全支出2万元，占0.25%；文化体育与传媒支出13.84万元，占1.71%；社会保障和就业支出112.43万元，占13.91%；医疗卫生支出16.13万元，占2%；城乡社区支出28.12万元，占3.48%；农林水支出430.69万元，占53.27%；资源勘探信息等支出3.5万元，占0.43%；住房保障支出24.3万元，占3%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务: 人大会议支出决算为0.8万元，完成预算100%；行政运行支出决算为121.25万元，完成预算100%；一般行政管理支出决算为7.84万元，完成预算100%；信访事务支出决算为2.75万元，完成预算100%；事业运行支出决算为36.55万元，完成预算100%；其他政府办公厅支出决算为3万元，完成预算100%；其他纪检监察支出决算4万元，完成预算100%；其他共产党事务支出决算0.8万元，完成预算100%。 2.国防支出: 兵役征集支出决算为0.5万元，完成预算100%。 3.公共安全支出: 禁毒管理支出决算为2万元，完成预算100%。 4.文化体育与传媒: 行政运行支出决算为13.84万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业: 老龄事务支出决算为0.3万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险支出决算为40.5，完成预算100%；其他行政事业单位离退休支出决算为2.01万元，完成预算100%；其他优抚支出决算为2.83万元，完成预算100%；农村特困人员支出决算为28.88万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出决算为37.91万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育:其他计划生育支出决算为0.12万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出决算为12.15万元，完成预算100%；财政对其他基本医疗保险基金支出决算为3.86万元，完成预算100%。 7.城乡社区支出：城乡社区环境支出决算为27.46万元，完成预算100%；其他城乡社区支出决算为0.66万元，完成预算100%。 8.农林水支出：行政运行支出决算为75.65万元，完成预算100%；对高校毕业生到基础任职补助支出决算为5.72万元，完成预算100%；林业事业机构支出决算为14.29万元，完成预算100%；对村级一事一议支出决算为80万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助支出决算为255.03万元，完成预算100%。 9.资源勘探信息等支出：其他安全生产支出决算为3.5万元，完成预算100%。 1