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成立新公司运营方案（草案） 成立新公司运营方案（草案） 成立新公司运营方案（草案） 第 1 页 共 19 页 成立新公司运营方案（草案） 第一章：概要 第二章：公司介绍 一、创办新公司的思路和情况 二、公司预计成立时间、形式 三、公司股东背景资料、股权结构 四、公司业务范围 五、公司的目标和发展战略 第三章：市场机会分析 一、环境分析 二、行业竞争者分析 三、入市机会评估 第四章：营销计划 一、营销形式 二、营销策略与技巧 第五章：财务计划 一、成本、费用与收益分析 二、财务管理 第六章：团队管理 一、核心团队介绍及职责 二、激励与约束机制 三、人力资源需求 四、外部合作关系 成立新公司运营方案（草案） 第 2 页 共 19 页 成立新公司运营方案（草案） 第七章：计划实施 附录 成立新公司运营方案（草案） 第 3 页 共 19 页 成立新公司运营方案（草案） 一、 概要 本方案将从行业市场定位、 营销策略及管理与盈利模式等展开构想， 以期达到为决 策者提供参考依据， 文中省略了关于企业战略规划的细述， 对部分标题内容仅做提纲 性描述。 二、 公司介绍 1、创办新公司的思路和情况 成为一家优秀的装饰企业是我们的梦想，并在此基础上努力做到最好，我们知道 装饰行业是一个市场容量大， 入市门槛低， 同质化程度高， 竞争激烈又极度不规范的 行业。目前，多数企业采用公司设计师接单， 项目经理分包等形式作为公司主要运营 模式。 关于盈利，装饰公司的利润主要有以下几点： （1） 工程分包费 为了减少公司管理成本，通常装饰公司会将所签合同与实际支出的差价作为 公司的毛利润（一般在 30-40% ），其余部分（ 60-70% ）会转包给与自己有 固定承包合同的项目经理，这样利润公司利润虽然比直接施工要小，但利润 相对固定，各公司报价、材料、施工等值不同决定了转包比例也不同。注： 一般情况下项目经理要拿出 3%的工程价作为质量风险金压在公司， 待工程保 质期结束返还。 （2）公司正常的管理取费 一份家装合同主要分为直接费和间接费，直接费主要指的是工程中施工 成立新公司运营方案（草案） 第 4 页 共 19 页 成立新公司运营方案（草案） 预算费用，管理取费属于间接费一般包括： 设计费 3%-5% 、管理费 8%-15% 、 税金及远程施工费等。 （3）施工辅料费 为了保证施工材料统一及企业利润最大化，很多公司会将工地常用辅材如 细木工板、石膏板、木方、轻钢龙骨、乳胶漆、油漆等进行仓储，这样既能 保证材料的统一性，又能避免项目经理的道德风险，同时也为公司创造一些 额外利润，一般材料利润在 15—25%之间。 （4）主材利润 装修主材主要包括：地板、瓷砖、洁具、橱柜、木门、窗帘等，现在越来 越多的主材供应商会依赖装饰公司推荐提高销量，这给装饰公司进行资源整 合提供机会实现合作，增加利润点。 新公司定位在 10—15 人之间的中小型公司，计划前期投入 20 万左右，预计 年产值在 300 —400 万，计划一年内收益，预设立部门有设计部，市场部，客户服 务部，工程部，财务部等，采用垂直管理架构，这是一家规模小起点高、注重品质， 具备团体作战又拥有激情的企业，寻找差异化，将每一个客户接触点做到极致！我 们的目标客户群体定在中档以上 （竞争激烈），和众多高手过招争夺资源以期完成产 值，为此我们需要拥有超越对手的能力和相应市场的速度，以及强烈的服务意识。 在新公司明确了竞争环境和目标之后，执行力是实现经营目标的决定因素！ 2、公司预计成立时间 成立新公司运营方案（草案） 第 5 页 共 19 页 成立新公司运营方案（草案） 2009 年 8 月筹备— 9 月初开业 3、公司股东背景介绍及股权结构 待定 4、公司业务范围 装饰设计，施工，材料，与家居有关的一切！ 5、公司的目标和发展战略 2009 年 8 月—9 月，是新公司筹划制定目标方案及分解战略步骤的准备期， 至 2009 年未，计划完成 100 万产值任务，实现完工在建样板房 20—30 个，在开 业一年内实现品牌建立， 产值任务达标， 两年内形成设计， 施工，材料销售等业务组 合，进入合肥家装界主流品牌， 为此，2009 年确定为 “开局之年”，2010 年将是“产 值年”新公司的营销策略， 年度计划，工作步骤将会按照清晰的发展目标制定和实施。 三、 市场机会分析 1、环境分析 装饰行业年产值近 2 万亿，年均增长 18% ，装饰装修已成为消费者仅次购房 以外第二大消费支出。 目前，家装业总产值首次超过了家电业、 汽车业和牛奶业， 装 饰行业市场容量大， 发展速度快， 行业分布广， 为一般传统行业所不及， 是典型的朝 阳产业，是拉动国民经济增长点重要力量。 合肥市 2008 年 GDP 1664.8