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HR预算制定与策略 HR预算制定与策略 HR预算制定与策略 人力资源预算的编制 人力资源预算的编制 . . 预算的目的和范围 • 目的：规范和控制人力资源预算，这是 • 目的：规范和控制人力资源预算，这是 财务计划和控制的核心。 财务计划和控制的核心。 • 范围：包含HR预算战略预算和年度预 • 范围：包含HR预算战略预算和年度预 算，依据公司中长期战略规划和年度预 算，依据公司中长期战略规划和年度预 算。 算。 什么是人力资源预算（1） 什么是人力资源预算（1） 人力资源预算基于： 人力资源预算基于： • • • • • • • • 什么是人力资源预算（2） 什么是人力资源预算（2） • • • • • • • • HR预算编制相关要素 HR预算编制相关要素 – 公司的使命、价值观 – 公司的使命、价值观 – 公司的目标、战略 – 公司的目标、战略 – 公司的组织政策和预算制定规则 – 公司的组织政策和预算制定规则 – 公司HR的目标和战略 – 公司HR的目标和战略 – 行业相关的政策 – 行业相关的政策 – 销售预测、生产预测、产品预测 – 销售预测、生产预测、产品预测 HR预算编制流程 HR预算编制流程 • 预测 • 预测 • 制定 • 制定 • 审核 • 审核 • 批准 • 批准 预算工作应当在每年的9月份开始，在11月底结束。 预算工作应当在每年的9月份开始，在11月底结束。 人力资源预算项目 人力资源预算项目 1. 招聘费用 1. 招聘费用 2. 培训费用 2. 培训费用 3. 薪资和福利 3. 薪资和福利 4. 员工关系费用 4. 员工关系费用 5. 其他费用 5. 其他费用 员工选拔和招聘 员工选拔和招聘 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 培训费用预算 培训费用预算 　 外部培训 　 外部培训 1. 培训费 1. 培训费 2. 被培训者的工资 2. 被培训者的工资 3. 培训的差旅费 3. 培训的差旅费 4. 其他与培训相关的费用（证照查验费、工本费） 4. 其他与培训相关的费用（证照查验费、工本费） 　 内部项目