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单据传递管理规定(样本) 公司基础材料： 该公司为五金销售公司主要从事阀门、管件、劳保用品、五金杂货批发和零售经营。公司内部机构分为：总经理、副总经理、财务部、业务部（销售和采购）、商场和仓库。其中商场分为劳保工具组、五金杂货组、阀门管件组，三个销售柜组。 该公司内部主要使用单据及联次如下： 1、验收单 验收单一式四份，第一联存根联，第二联财务记账联，第三联业务记账联，第四联财务核对联。 2、调拨单 调拨单一式四联，第一联存根联，第二联财务联，第三联收货记账联，第四联财务核对联。 3、销货单 销货单，第一联存根联，第二联财务联，第三联客户联，第四联仓库联，第五联财务核对联 4、销售小票 销售小票一式四联，第一联存根联，第二联财务联，第三联客户联，第四联收款记账联 主要业务处理 一、商品采购管理规定 由业务部根据商品的特性制定最低库存数量标准，由仓库或柜组负责人根据存货变动情况及时通知业务部安排采购。 （一）供货商直接发货 1、柜组负责人或仓库管理人员根据发货清单详细检查发来商品的数量以及质量，根据实际情况填开“验收单”一式四份，开单人员应认真填写商品名称和商品数量，商品名称使用公司统一制定的商品名称，不能随意编写名称。不合格商品柜组负责人或仓库管理员应拒绝入库，并由业务部负责与厂家联系处理。 2、业务部采购人员在验收单中“经办人”处签名确认，取下第二、三联带走送交业务部。柜组人员或