天然气分公司企业绩效管理体系方案培训课件 44.pptVIP

经营计划 绩效管理体系与经营计划的关系 企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划 根据一体化集成原则，经营计划从天然气分公司层面开始逐层制订 分解天然气分公司的整体经营计划制定业务单元的经营、工作计划，优化各单元的关键业务活动，制定出各单元的非财务类关键绩效指标 企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反馈经营计划和预算的执行情况 绩效管理 绩效管理 绩效管理 企业 业务单元 经营及工作计划 经营及工作计划 目标 关键业务活动 非财务类关键绩效 指标和目标 目标 关键业务活动 非财务类关键绩效 指标和目标 目标 关键业务活动 非财务类关键绩效 指标和目标 基层组织 计划预算 监控执行 战略规划 指标开发 薪酬与激励 绩效管理沟通 落实 绩效激励兑现 * 系统制订基于战略的短期经营计划，使战略得以落实和执行 3 * （1）理清思路，明确和聚焦业务载体，集中资源 * （2）规划预期的里程碑事件/成果，纳入整体经营计划 * 公司经营计划是企业运营管理的纲目，对业务具体运营的指挥与控制至关重要，我们将系统整合内部计划，层层细化落实战略重点与工作重点 一、公司总体方针目标 三 购销计划 四 投资计划 五 生产计划 六 物资采购计划 七 设备检修计划 八 生产计划 二 市场营销公共关系 九 资金计划 十 成本计划 十一 工程项目建设 十二 生产准备 十三 自控系统建设 分公司系统整合 统一管理控制 业务单元包括：项目部、管道管理处、筹备组、销售营业部等； 职能部门包括：人力资源、企业管理、财务资产、信息中心、经理办公室、纪检监察、党群工作部、信息中心 市场营销、投资计划、工程技术、生产运行、物资装备 十四 招聘与培训 十五 信息系统建设 十六 管理改进 子公司经营计划和工作计划 业务单元经营计划和工作计划 职能部门工作计划 二级细化执行 * 一、公司年度经营目标及方针 公司发展战略规划（3－5年） 经营方针 总体 目标 财务目标 业务目标 投资 收益率 销售 收入 利润 资产 规模 天然气 供气量 销售气量 管道里程 输送能力 策略及 工作计划安排 重点工作 阶段性 重点工作（年/季） 策略 及工作措施 目标 时间 责任单位 市场发展规划 资源引进规划 管道建设 CNG/LNG建设 工程建设管理改进 投资计划 投资控制与管理改进 输气能力方案 生产运营体系建设 成本控制 财务风险控制 人力资源规划 人才培训与开发 企业文化建设 经营管理模式建设 管理改进与提升 信息化建设 * （3）形成本单位工作计划 * MRO资产维护系统：减少设备的故障率，缩短维修响应和维修工作时间，延长设备寿命，提高仓库备件储存水平的合理性，提高采购的科学性 在ERP系统上建立库存信息共享平台，调度调剂所属单位库存物资 中石化天然气分公司企业绩效管理体系方案培训 二零零七年十二月 此报告仅供客户内部使用。未经世纪纵横的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 世纪纵横（北京）管理咨询公司 机密 目录 1、企业绩效管理体系五步法总体介绍 2、企业绩效管理体系分步详解 第一步：战略规划 （1）确定“战略目标及定位”的意义 绩效管理与战略的关系 （2）部门职能调整概要 “部门职能”划分的依据 （3）“战略地图”理论介绍及现实意义 第二步：开发战略指标 （4）战略地图与平衡计分卡的关系 “平衡计分卡绩效管理工具”理论介绍及现实意义 第三步：计划与预算 （5）为什么要制定“经营计划” 经营计划与预算的关系 绩效管理与预算的关系 “经营计划”模板讲解 （6）如何制定部门工作计划 SWOT分析工具介绍 如何聚焦分析并结合经营计划制定部门工作计划 第四步：层层落实 （7）“目标责任书”模板介绍 第五步：监控与执行 （8）绩效管理报表体系 （9）绩效评估与改进 * 诸葛亮战略性绩效管理的成功与失败 ——《隆中对》解析 引例 * 诸葛亮的战略性绩效管理的成功与失败——《隆中对》解析 亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身高八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。?时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”? 由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天大，而智太短浅，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”? 亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之