住宅小区费用预算.pdf

住宅小区 费用预算 项目简介 ——小区，位于***** 。 建筑总面积约24万平米、 人员配置（102人） 经理 （1人） 副经理 （1人） 客户主管 维修班长 绿化班长 保安队长 保洁队长 后勤部 （1人） （1人） （1人） （1人） （1人） 前台接待 房管员 售后人员 食堂 库房管理 万能工 水暖工 强弱电 绿化工 保安班长 保洁班长 （4人） （6人） （2人） （2人） （1人） （1人） （1人） （1人） （5人） （3人） （1人） 负责档案 监控员 保洁员 负责采购 管理 （3人） （35人） 负责报帐 保安员 内勤 （30） 成本费用明细表 序号 名 称 金额（元/ 月） 金额（元/年） 备注 1 人员工资及话费 173300.00 2079600.00 附表一 2 人员保险费（意外伤害及五险） 5025.20 588988.80 附表二 福利费（福利品、培训、食宿、活 3 15063.33 180760.00 附表三 动） 4 固定资产折旧及低值易耗品摊销 1453.22 17438.66 附表四 5 能源费用（电） 15965.25 191583.11 附表五 6 能源费用（水） 2822.85 33874.20 附表六 7 办公用品 499.48 5993.8 附表七 8 食堂用品、保洁及工程材料 2301.00 27615.20 附表八 9 其它费用（办公采暖等） 5258.33 63,100.00 附表九 10 共用部位及共用设施设备日常维护费 20416.66 245000.00 附表十 合计 3433954.00 附表一 ：工资及话费 序号 项目 岗位 工资（元/月） 人数 月数