北京思优特科技发展有限公司质量体系程序——内部质量审核控制程序.pdf

北京思优特科技发展有限公司 质量体系程序 Q/SYT.JN CX 1701 内部质量审核控制程序 北京思优特科技发展有限公司 2006 年 1 月 1 日 发布 2006 年 1 月 1 日 实施 北京思优特科技发展有限公司 质量体系程序 内部质量审核控制程序 Q/SYT.JN CX 1701 共 5 页第 1 页 1 目的 为完善和改进质量体系，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及 其结果是否符合要求，确保质量体系有效运行，并为质量体系的改进提供依据。 2 适用范围 适用于本公司内部质量体系审核的控制。 3 职责 3.1 总经理负责审批年度内部质量体系审核计划。 3.2 质管部负责内部质量体系审核的归口管理，并制定年度内部质量体系审 核计划。 3.3 管理者代表负责质量体系审核工作，选定审核组长及审核员，并审批审 核实施计划。 3.4 审核组长负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，组织审核员跟 踪验证不合格项纠正、预防措施的实施情况。 3.5 受审核部门配合内部质量体系审核工作，并对审核中发现的问题及时进 行整改。 4 工作程序 4.1 审核计划 4.1.1 质管部负责年度内部质量体系审核计划，于每年 1 月份提交总经理审 批。其内容包括： a） 审核目的、范围和依据； 2006 年 1 月 1 日 发布 2006 年 1 月 1 日 实施 Q/SYT.JN CX 1701 共 5 页第 2 页 b） 受审核部门及审核时间。 4.1.2 计划的制定应考虑：所涉及的对象的重要性及其影响和以往审核的结 果，对各个部门所展开的质量活动每年至少进行二次内部质量体系审核。 4.1.3 在以下几种情况，需要时应进行计划外的临时审核，由管理者代表临 时决定： a） 公司内部机构、质量体系及市场环境有重大变化时； b） 发生重大质量事故或发生用户重大质量投诉时； c） 质量体系接受外部审核前。 4.2 审核准备 4.2.1 审核是独立进行的，审核组成员必须由与受审核部门无直接责任的人 员担任。 4.2.2 审核人员必须是接受过内审员培训并竟总经理任命的内审员。 4.2.3 由管理者代表任命具有内审员资格、具有较强独立工作能力的审核人 员为审核组长。 4.2.4 审核前 10 天，由审核组组长组织召开一次审核小组会议，明确“审核 实施计划”并进行任务分工。 4.2.5 “审核实施计划”的内容包括： a） 审核的目的、范围和依据； b） 审核组成员及任务分工； c） 受审核的部门及审核内容； d） 审核日期、日程。 4.2.6 “审核实施计划”经管理者代表批准后，由审核组提前 5 天以书面形 式下达到受审核部门。 4.2.7 受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核 项目和日期有异议，需在 3 日内通知审核组，经协商另行安排。 4.2.8 审核组组长根据审核实施计划组织内审员