2017年青岛大剧院运营补助资金.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 2 2017年青岛大剧院运营补助资金 绩效评价报告 一、项目概述 （一）项目立项背景 青岛大剧院坐落于青岛市崂山区政府广场东南角，是青岛历史上功能最全、规模最大、档次最高的综合性剧院，总建筑面积约8.7万平方米，主要包括1600座的歌剧厅、1200座的音乐厅和400座的多功能厅及演员接待中心、艺术交流中心等其它配套附属设施，是传播青岛市城市文化的重要阵地。近年来，青岛大剧院利用自身的品牌和资源，通过策划和开展各类演出，有效提升了青岛的城市文化品位，促进了青岛市文化艺术的繁荣，对国民艺术欣赏水平的提高起到积极作用，现在已逐步发展成为青岛市的地标和文化名片。 2010年4月青岛市第十四届人民政府市长办公会议第46次会议原则通过市文广新局所作《关于青岛大剧院运营管理问题有关情况的汇报》，会议确定了青岛大剧院运营方式和大剧院运营补助资金的补助办法。2010年12月青岛市人民政府办公厅下发《青岛大剧院运营管理领导小组关于对青岛大剧院责任单位实行目标管理的通知》，正式确定青岛大剧院责任目标管理的主体、相关单位的责任目标、责任目标管理考核办法和财政补贴的金额，文件确定：“青岛市财政对青岛大剧院发放的年度运营补贴，是按照定向测算、定额补助、包干使用的基本原则，保证大剧院实现年度演出经营目标和维持正常运营管理的基本补贴”。 （二）项目预算和工作内容 2017年专项资金预算为2795.00万元，包含5大类项目，按照支出口径及预算批复划分为：①人工费用1100.00万元；②管理经费250.00万元；③能源费用705.00万元；④演出费用650.00万元；⑤维护费用90.00万元。 （三）项目绩效目标 1.产出目标：在产出数量方面2017年度至少举办演出场次140场次，其中包括A类演出不低于40场次，B类演出不低于40场次，C类演出不低于30场次；在产出质量方面，实现全年商业演出平均票价（不含公益演出）不高于220元，演出场次的年度平均上座率不低于60%。 2.效益目标：在时效指标方面，实现全年举办演出，在社会效益方面实现完善城市功能，提升城市文化品位的成效显著；在可持续影响方面实现深度培育我市文化消费市场的目的；在服务对象满意度方面，实现观众满意度指标达到95%以上。 （四）项目组织管理 本项目主管部门为青岛市文广新局，具体实施单位为青岛国信发展（集团）有限公司（以下简称：“青岛国信集团”）及其下属公司青岛国信大剧院有限公司（业主方，以下简称：“国信大剧院公司”）和合资公司青岛大剧院管理有限公司（演出运营方，以下简称:“大剧院管理公司”）等二级相关单位，各相关部门具体主要责任目标如下: 1.青岛市文广新局 （1）代表市政府对大剧院的日常运营管理进行监管，及时提出指导性意见。 （2）协调政府各相关部门，解决国信大剧院有限公司在大剧院运营管理过程中遇到的难点问题。 （3）为国信大剧院有限公司提供高效的行业管理和服务，如演出资质的审批及演出剧目、经营目标的审定等。 （4）负责协调大剧院运营财政补贴的申请和发放。 （5）负责安排政府免费使用青岛大剧院30场活动场地的演出日程。对国信大剧院有限公司报送的阶段性演出计划进行审核，并在15日内提出演出场次调整意见。演出场次一旦确定，原则上不得更改，因特殊情况确需变更的，应协调有关方面给予场次调整的成本补偿。 （6）与国信大剧院有限公司进行沟通协调，组织好青岛交响乐团和提琴博物馆入驻大剧院的相关工作。在青岛大剧院的总体管理框架内，组织青岛交响乐团和提琴博物馆制定切实可行的办公和运营管理制度并监督其切实落实。 2.青岛国信集团（实际责任方为：国信大剧院公司和大剧院管理公司） （1）每年举办演出130场。其中商业演出100场（A类30场、B类40场、C类30场），公益性演出30场，演出场次的年平均上座率不低于60%。另外，免费承接政府主办或承办演出30场。 （2）大剧院管理有序。各项硬件设施（如房产、演出设备设施、动力、空调、通讯等）状态良好，各项环境要求（如保安、保洁、绿化、车辆管理等）完全达标。观众满意度较高，无严重影响大剧院对外形象的群众投诉。 （3）建立健全大剧院安全生产管理制度。实行领导班子成员安全生产“一岗双责”制，加强应急管理，制定重大安全生产事故应急预案并经常组织演练；考核期内无重大安全生产责任事故。 （4）贯彻落实市委、市政府关于节能减排的相关规定，制定大剧院节能减排的具体措施并予以实施。 （5）制定大剧院档案资料管理制度，建立完善的大剧院管理工作台帐和档案。 （6）做好大剧院接待中心的管理工作。在充分发挥接待中心的大剧院配套服务主功能的同时，拓展对外营业服务内容，创造较好的社会效益和经济效益。在条件许可的