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内蒙古自治区通辽市科左中旗档案管理局 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 科尔沁左翼中旗档案管理局，档案行政管理部门，主管全旗档案事业，对全旗的档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导。 二、机构设置及单位构成情况 （一）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。 （二）监督、指导全旗、市各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作 （三）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。 （四）负责档案史料的编研、出版与公布工作。 （五）负责档案统计、分析、综合开发利用档案信息资源。 机构设置：业务指导组，档案管理组，财会室，法制组，办公室 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 综合收支、财政拨款收支与年初预算数相比无增减变化 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计273.34万元，其中：本年收入合计258.46万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余14.87万元；支出总计273.34万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余17.78万元。与2016年度相比，收入总计减少29.07万元，下降9.6%；支出总计29.07万元，下降-9.6%。主要原因：退休人员增加，在职人员减少。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计258.46万元，其中：财政拨款收入258.46万元，占100%； （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计255.55万元，其中：基本支出243.83万元，占95.4%；项目支出11.72万元，占4.6%； （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计273.34万元，其中：年初结转和结余14.87万元；支出总计273.34万元，其中：年末结转和结余17.78万元。与2016年度相比，收入减少29.07万元，下降9.6%；支出减少29.07万元，下降9.6%。主要原因：退休人员增加，在职人员减少 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计255.55万元，其中：基本支出243.83万元，占95.4%；项目支出11.72万元，占4.6%。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出243.84万元，其中：人员经费223.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加13.93万元，主要原因是：新增在职人员；公用经费19.99万元，主要包括：办公费、印刷费等，较上年减少12.03万元，主要原因是：开支减少 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.6万元，支出决算为2.56万元，完成预算的99.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2017年度财政拨款“三