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xxx有限公司
备品配件出入库管理规定
签发:
1.目的
为进一步规范备件、材料等物资仓储管理,特制定本规定。
2.适用范围
本制度适用于xxx有限公司各分厂(车间、中心)备件、材料的仓储、出入库管理。
3.物资入库管理规定
3.1所有采购物资到货必须首先入物流营销经营管理部仓库(以下简称物流仓库),验收由仓管员组织生产经营综合管理部(以下简称生产部)分管人员、使用单位技术人员和采购员共同验收,杜绝不合格品办理入库,验收合格后,仓管员根据相关管理规定核对计划(报告)、合同,并于当天及时办理入库手续及登记。若有不合格品,由采购员联系供货商办理退货处理及相关手续。
3.2xxx股份物资供应公司采购的物资,由该单位采购员按3.1条规定组织验收,与物流仓库仓管员对接办理手续。
3.3各分厂(车间、中心)的二级入库,于当天及时办理手续、登记,须认真核对入库价格,确保与物流部的出库单一致。
3.4生产现场急用的物资,送到各分厂(车间、中心),必须经生产部相关人员共同验收确认,次日及时到物流仓库补办出、入库手续。
4.出库管理规定
4.1公司所属各单位到物流部或本单位二级库领用物资时,须经本单位主管领导审核、签字,各单位仓管员发料前须认真核查;杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。
4.2公司所属各单位二级库之间物资的调拨,须经双方单位主管领导审核、签字,各单位仓管员发料前须认真核查,开单时使用出库调拨单;杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。
4.3 采购计划中注明属交旧领新范围物资,执行“物资交旧领新管理办法”要求,先交旧再领新,仓管员编制、登记并管理好交旧物资。
4.4外单位“调拨”或“借用”公司所属各单位仓储物资时,须打“报告”经本单位主管领导审核签字,送经生产部主管领导、公司主管领导审核签字;
4.4.1 除工具可办理“借用”,其余物资一律以“调拨”出售方式办理出库;各单位仓管员发料前须认真核查,属“借用”的与领料人约定归还时间,在归还物资时主管领导参与验收,仓管员办理核销手续;
4.4.2 属“调拨”出库的,开单时使用外单位出库调拨领料单(表三),并增加10%的管理费,每月月末整理汇总该类领料单,交生产部,统一编制结算单,交财务部结算。
4.5仓管员认真核对出库物资数量、金额,确保登记账目与出库单保持一致,出库单、调拨单中必须注明检修项目及用途。
4.6 各单位领出未用完物资及时退回库房,仓管员办理退库手续。
5、盘点管理规定:
5.1每月月未,各生产单位主管领导组织本单位盘点工作,盘点人员须认真核对物资,确保帐、卡、物、摆放位置一致;盘点后次日及时出具盘点报告,经本单位主管领导审核后,送生产部审查后,交物流部统一汇总编制报表,送财务部审核。
5.2盘点报告内容中须包括,月库存物资盘点汇总表(表一)、月出库汇总表(二)内容。
5.3各单位盘点帐、物存在差异时,由主管领导组织分析、查明原因,在盘点报告中作详细叙述,同时提出专题差异调整申请报告,报经主管部门、公司主管领导进行审批;仓管员根据审批情况作库存差异调整。?
本制度自发布之日起生效。
xxx有限公司
附:
表一
(单位) 年 月库存物资盘点汇总表
序号
分类名称
金额
注释
1
型材
含板材
2
管材
3
管件
4
阀门
5
轴承
6
机械密封
7
密封件
含各类垫子、橡胶制品、送皮带
8
电气
9
电机
10
仪表
11
紧固件
12
油料
13
低值易耗品
14
工(器)具
15
其他
含设备、备件
合计:
上月盘点金额合计: 元
本月出库金额合计: 元
本月入库金额合计: 元
编制: 主管领导:
表二
xxx月出库汇总表
时间:
年 月
(单位):
分厂(中心)
填报时间:
年 月 日
领料单位名称
出库分类
金额(元)
备注(说明)
XXX
日常维护、中小修
小计
XXXX
单机大修
日常维护、中小修
小计
合计
编制:
主管领导:
表三:
xxx有限公司材料物资外单位 调拨领料单
出库单号:
出库日期:
存放仓库:
领用单位:
序号
名称
型号规格
单位
数量
单价元(不含税)
金额元(不含税)
管理费 元(金额的10%)
货架号
备注
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