江岸店销售部20163月3+X报告.pptxVIP

2016年2月5日 平衡计分卡月度回顾会 2016年1月“3+X”报告 南湖标致店 平衡计分卡月度回顾会内容 一）战略图和衡量指标总体完成情况 二）指标和行动方案问题、风险及对策研讨 按责任部门依次由各部门经理分析交流 分析过程中穿插提问和讨论，相关部门要积极回应并给予支持 三）回顾会总结点评 亮灯规则 指标 行动方案 未达到门槛值 超出里程碑预期达成日期，并在报告期内未完成 超过门槛值，未达到目标值 超出里程碑预期达成日期，但在报告期内完成 超过目标值，未达到挑战1 按里程碑预期达成日期完成 超过挑战1，未达到挑战2 超过挑战2 未采集到数据 尚未启动 如果此战略目标中只包括一个衡量指标，则此指标的完成状态则是目标的完成状态。 如果此战略目标中只包括一个行动方案（无指标），则此行动方案的完成状态则是目标的完成状态。 如果此战略目标中含有两个及以上的指标，则以指标状态中完成最差的指标状态作为目标的完成状态。 如果此战略目标中含有两个及以上的行动方案（无指标），则以行动方案中完成最差的行动方案状态作为目标的完成状态。 如果此战略目标中既包括指标，也包括行动方案，则指标的完成状态则是目标的完成状态。 状态说明 偏离目标，不符合绩效预期，须整改 引起关注, 业绩下滑，须预警 符合预期, 一如既往实现目标 绩效表现很好 绩效表现卓越 没资料 战略目标“红黄绿”状态确认原则 ★ ★★ 总体情况综述 公司平衡计分卡状态说明 公司现有战略目标17个，其中：两星？个、1星？个、绿灯？个、黄灯？个、红灯？个、灰灯？个。 衡量指标27个，其中：两星？个、1星？个、绿灯？个、黄灯？个、红灯？个、灰灯？个。 -行动方案2个，其中：绿灯？个、黄灯？个、红灯？个、灰灯？个。 公司平衡计分卡四个维度完成情况 财务维度：？、？、？指标完成了挑战2；？、？、？指标完成了挑战1；？、？、？指标达到了目标值；？、？、？指标超越了门槛值；？、？、？指标未达到门槛值。 客户维度：售？、？、？指标完成了挑战2；？、？、？指标完成了挑战1；？、？、？指标达到了目标值；？、？、？指标超越了门槛值；？、？、？指标未达到门槛值。 内部流程维度：？、？、？指标完成了挑战2；？、？、？指标完成了挑战1；？、？、？指标达到了目标值；？、？、？指标超越了门槛值；？、？、？指标未达到门槛值。 学习成长维度：？、？、？行动按时完成；？、？、？行动未按时完成；？、？、？行动未启动。 需重点说明的内容 ？ 无法显示完成状态的指标/行动方案说明 ？ 2016年2月 2016年1月 2016年1月 2016年2月 客户 财务 增长战略 生产力战略 F1 企业价值 最大化 C1 提高客户满意度 管理力 服务力 销售力 P2加强电销中心能力建设 P7加强安全管理能力 P1加强数字化营销及销售的管理能力 营销力 P5 提高销售计划和预测能力 P4 有效管理基盘客户 P6 提升服务能力和效率 内部流程 人力资本 L1 有效吸引、发展、激励和保留关键人才 学习与成长 战略目标(2016) C3 保留及提升客户基盘 F4 提高资产利用效率 C2 优化完善客户关系 管理体系 F5 提高成本竞争力 F2 快速提升销售收入 F3 快速提升水平业务收入 战略状态图(2016.1) 成为全球/全国卓越经销商之一 营业收入:？万元 经营性利润:？万 鸿于志 敏于行 向用户提供高品质的汽车服务 P3 丰富的营销方法 非出租车销量:？辆 售后有偿入场台次：辆 角度 战略主题 状态 序号 战略目标 状态 序号 衡量指标 状态 序号 行动方案 财务 增长战略 F1 企业价值最大化 M1 经营性利润 　 　 　 F2 快速提升销售收入 M7 非出租车单车毛利 　 　 　 M16 售后业务客单价 　 　 　 M17 事故车维修收入 　 　 　 M20 单车维修毛利 　 　 　 M22 续保车辆数 F3 快速提升水平业务收入 ★★ M8 非出租车单车有偿精品毛利 　 　 　 M9 金融渗透率 　 　 　 ★ M10 新车上牌率 　 　 　 ★★ M11 新车投保率 　 　 　 生产力战略 F4 提高资产利用效率 ★★ M2 单车财务费用 　 　 　 M6 60天以上库存车比例 　 　 　 　 M21 滞销件库存占比 　 　 　 F5 提高成本竞争力 　 M26 人事费用率 　 　 　 角度 战略主题 序号 状态 战略目标 状态 序号 衡量指标 状态 序号 行动方案 客户 　 C1 提高客户满意度口碑 M24 EQC售时满意度 　 　 　 M25 EQC售后满意度 　 　 　 ★ C2 优化完善客户关系管理体系 ★ M23 12个月客户留存率 　 　 　 ★★ M18 首保回厂