TS16949,最新版内审员培训.ppt

先决条件 在参加本课程之前，学员应对ISO9001: 2008、TS16949或VDA6.1以及五大手册有一个基本的认识! 过程乌龟图举例 IATF文审要求 ●质量管理体系文件 （每一个受审核的现场） ● 最近12个月内部审核和管理评审策 划及其结果 ● 认可的内部审核员清单 ● 顾客及其特殊要求清单 ● 顾客抱怨状况 ● 最近至少12个月的运行性能趋势 新的审核方式 有效性审核 ● 谁是顾客？他们的需求和期望是什么？ ● 为了使顾客满意，相应的质量方针和目标是什么？ ● 符合上述质量目标的主要过程是什么？其效果如何？ ● 针对每个COP，需定义的五个方面的内容是什么？ 针对每个COP ● 顾客相关的管理过程和支持性过程是什么？ ● 输入是什么？ ● 输出是什么？ ● 绩效指标是什么？ ● 相关质量体系文件是什么？ ● 相关的ISO/TS16949:2009条款号是什么？ 审核方式 ● 顺向追踪 ● 逆向追溯 ● 按过程审核 ● 按部门审核 顺向追踪 ● 按质量管理体系过程的运行顺序进行审核。 ● 这种方式可以系统地了解质量管理体系实施 的整个过程，查证其过程间的接口及其协调 性，但耗时较长。 ● 例如：对“文件控制过程”进行审核时，可在 总目录或清单中选择若干样本，到使用部门 去核查在使用现场是否有有效版本，作废版 本是否已从现场撤走，文件中的修改是否符 合程序文件的规定等等。 逆向追溯 ● 按照质量管理体系过程运行的反方向审核。 ● 这种方式有较强的针对性，切实具体，但在 问题复杂且审核时间有限时，不易达到预期 的审核目的。 ● 例如：对“监视和测量装置的控制”进行审核 时，审核员可以先在各车间或使用监视和测 量装置的其他现场调查，选择一批监视和测 量装置作为样本，再到监视和测量装置的主 管部门去了解这些监视和测量装置的校准/检 定及管理情况。 按过程审核 ● 是以过程为中心实施审核的方式。 ● 这种方式易与质量管理体系标准及 质量管理体系文件对照，但一个过 程往往涉及到多个部门，审核过程 中会出现重复往返的情况，审核效 率较低。 ● ISO/TS16949均采用这种方式进行 按部门审核 ● 是以部门为中心实施审核的方式。 ● 这种方式审核效率较高，但一个部 门往往涉及多个过程，容易发生重 复或疏漏的现象，这要求在审核准 备时考虑到过程间的相关性，且对 审核组的内部沟通和配合及审核员 提出较高的要求。 现场审核的调查方法和技巧 调查方法 现场审核时可通过观察、查阅文件和 记录、提问与交谈和追踪验证（需要 时，实际测定）等方法调查 调查技巧 ● 善于提问 ● 仔细倾听 ● 仔细观察 ● 审核员必须“口问、耳听、眼看、 手写”，应对调查获取的信息和证 据作好记录 一些典型情况的应对技巧 1、力图使审核员产生“优秀”的看法，对差 的方面搪塞了事 处理要点：坚持全面审核，听好的，也 要查差的 2、不欢迎任何批评，轻视审核员的意见 处理要点：保持冷静，坚持审核，对查 到的问题作清楚耐心地说明 3、尽可能少说话，少回答问题，使审核员 尽量少的了解真实情况 处理要点：耐心、容忍、灵敏的变化调 查方法，直到达到目的 4、一问三不知 处理要点：请求受审核方领导另派熟悉 的人员陪同或介绍 5、对查到的不合格千方百计辩解 处理要点：可重新核查，坚持以事实为 根据 6、对审核员提的问题高谈阔论，想给审核 员上技术课或管理理论 处理要点：及时插入最实际的问题，不 与其讨论理论或技术问题 7、主要介绍存在的问题，推卸责任 处理要点：先查清当事人所在部门的问 题，其他问题以后再说，切 不可介入受审核方的人际矛 盾 內审思路 Genauigkeit: Sie beschreibt die Differenz zwischen dem beobachteten Mittelwert der Messungen un