差旅费和补贴的报销标准修改版.docxVIP

差旅费和补贴的报销标准 一、 目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定 本管理制度。 二、 适用范围：适用于本公司所有员工济宁十二县市以外且需住宿的出差管理及费用 报销。 三、出差及报销流程： （-）员工出差办理程序： 员工出差前应填写《出差屮请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前 予以核定，并依照程序核实。 填写后并有相关管理人员签字的《出差申请单》交由综合行政部备案待查。 因公务紧急，未能履行岀差审批手续的，出差前以电话方式请示，出差后补办手续。 岀差人员因工作需要未能按预期返回需延期的，需以电话形式向直接领导人说明情况 并提出屮请，回公司后并及时补填《出差屮请单》。 原则上员工出差费用是先销后报，如出差需向财务借款，则员工借款额需在1000元（包 含1000）以上，1000元以下不予办理需先行垫付，借款需填写《借款单》经部门经理签字 后，连同《出差中请单》一起经理签字后到财务部领取。 （-）出差时间限制及审核权限 1 ?员工在本市外出不算做出差，要求当日往返，交通以公交和公共汽车为主，费用凭借 相关票据实报实销；员工在外市出差，车程两小时以内尽量业务结束当FI赶回公司，如因特 殊情况须报批部门经理及主管副总同意。 出差时间审核权限 基础员工申请出差由部门经理审批，部门经理出差由副总经理审批。 （三）出差期间其他规定 原则上要求乘坐交