总工会2019年预算公开情况说明.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 2 总工会2019年预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置情况 1、主要职能 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行区委、上级总工会的工作方针，指导全区工会工作；?对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和有关规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护女职工的特殊权益；研究指导工会的自身改革和建设；指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。负责管理基层工会干部，协助管理乡镇工会和系统（产业）工会干部；监督、检查总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作；协助政府有关部门检查企事业单位的安全生产工作；指导职工生活、社会保障等方面的工作，组织“送温暖工程”的深入开展；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新、技术协作活动；协助区政府做好各级劳模和区“五一建功奖章”的推荐、评选工作；负责劳模的管理工作；负责全区工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作；负责全区工会企事业发展的指导、协调工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰润区总工会 参照 正科级 定额拨款 ?? 2、机构人员情况 根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区财政局为行政编制单位，内设3个行政职能科室，办公室、组宣部、权益保障部。人员编制数27个，实际在编27人。 二、部门预算总体安排情况 1、2019年一般公共预算拨款收入2000000元。 2、2019年，根据本单位职责和工作任务规划，其中，工资福利支出1900000元，劳模津贴支出100000元。 3、与上年持平，没有增减变化。 三、机关运行经费安排情况 我单位属于定额拨款单位，即专项经费2000000元。 四、“三公”经费支出情况 2019年度本部门“三公”经费预算总额为0元，与上年预算持平。具体安排情况如下： 1、公务用车运行维护费为0万元，公务用车1辆。2018年公务用车运行维护费预算安排0万元。公务用车运行维护同比减少0%。原因是公车改革后，制定了新的公务用车标准。 2、公务接待费0元。2019年公务招待费预算安排0元。公务接待同比减少0%。原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待支出。 3、因公出国（境）费和公务用车购置费0元。较上年无增减变动。 五、绩效预算信息情况 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 预算改革 绩效预算管理改革宣传 预算改革顺利实施 信息化建设 金财工程、机房改造升级等信息化建设 财政系统网络建设及管理；信息化管理及相关的培训；财政办公软件的开发利用 　　信息化建设 财政系统网络建设及管理 财政办公软件的开发利用和维护 网络建设与管理 票据管理 全区行政事业性收费票据管理；过期票据销毁 票据管理和收支两条线 　　票据管理及基金征缴 收费管理、基金征缴、票据管理 政府非税收入、政府性基金管理 非税收入、票据管理， 综合治税 综合治税管理系统软件开发及系统维护 综合治税管理 　　税收监督管理 税收管理软件维护 综合治税监督管理 税收管理 国有资产管理 全区国有资产的管理与经营；资产评估工资作和资产评估结果合规性审查 执行全区国有资产管理体制改革方案 　　国有资产管理及评估 清产核资、资产评估 国有资产管理与经营 国有资产管理、评估以及资产清查 其他财政事务 账户管理、集中支付、会计人员培训、政府采购统计、汇总、分析 其他财政事务 　　其他财政事务 账户管理、集中支付、会计人员培训、政府采购统计、汇总、分析 区直、乡镇账户管理、采购执行 其他财政事务 六、政府采购预算情况：无 单位：元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 丰润区财政局小计 机房改造工程 综合治税网底平台建设经费 电子支付设备 注：无数据，空表列示 七、国有资产情况 2018年底固定资产原值151.96万元，其中房屋及建筑物45.13万元，公务用车1辆，21.3万元。 比2017年固定资产原值139.82万元，增加了12.14万元，主要是办公设备的增加。 2019年无国有资产购置预算。 部门固定资产占用情况表 编制部门：唐山市丰润区总工会 截止时间：2018年12月31