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龙凤区妇幼保健计划生育服务中心 2019年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、政府性基金预算功能分类支出表 四、政府性基金预算经济分类支出表 五、一般公共预算经济分类支出表 六、一般公共预算政府经济分类支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、部门收支总表 九、部门收入总表 十、部门支出总表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 1、龙凤区妇幼保健计划生育服务中心隶属于龙凤区卫生和计划生育局管理，为财政全额拨款事业单位。主要职能是婚前保健服务、孕产期保健服务、婴儿保健服务。 2、负责检查，指导基层儿童保健业务。组织和开展儿童卫生科学知识的宣传教育工作。 3、负责督促检查指导基层单位统计报表工作，掌握全区各乡镇新生儿，婴儿和周岁以上的散居儿童及集体儿童数，儿童生长发育水平，做好集体儿童和散居儿童系统保健工作。 二、预算编报范围 2019年纳入我单位部门编报预算范围的为龙凤区妇幼保健计划生育服务中心1家事业单位。 机构设置情况 （一）机构设置 我单位由4个内设科室构成，分别为：儿童保健科、妇女保健科、化验室、办公室等科室。本单位无下属单位。 （二）人员构成 我单位有事业编制22人。全年人数27人，在职人员17人，(其中事业单位人员17人，公务员0人)。临时工1人，退休人员9人。 第二部分 2019年部门预算表 附表： HYPERLINK /hljgtzyt/zwgk/cwgk/201503/P020150310626096907678.xls 部门预算信息2019公开报表 ????第三部分 部门预算安排情况说明 关于部门预算收支总表情况的说明 预算收支增减变化情况说明 我单位2019年总收入预算3513904.00元，总支出预算3513904.00元。收支总额比2018年预算减少521523.00元，主要原因是工资性收入的减少。 （一）总收入预算3513904.00元全部为财政拨款。 （二）总支出预算3513904.00元，其中：社会保障和就业支出515200.00元。医疗卫生与计划生育支出2720704.00元。住房保障支出278000.00元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2019年公共预算财政拨款支出3513904.00元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）502000.00元。 2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13200.00元。 3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出2528704.00元。 3、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）192000.00元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）264000.00元。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14000.00元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2019年一般公共预算支出预算3513904.00，按预算经济分类支出情况如下：? （一）工资福利支出（类）2019年预算2697360.00元，其中： 1、基本工资（款）2019年预算720000.00元。 2、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算264000.00元。 3、职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算192000.00元。 4、津贴补贴（款）2019年预算1079000.00元。 5、奖金（款）2019年预算145000.00元 6、其他社会保障缴费（款）2019年预算13200.00元。 7、住房公积金（款）2019年预算264000.00元。 8、其他工资福利支出（款）2019年预算20160.00元。