仓库管理操作要求-采购原物料、委外加工货物、成品管理.docVIP

PAGE PAGE 9 仓库管理操作要求 1.目的：解决目前仓库将原纸和刺绣过的原纸以同一型号入同一仓库、同一型号在同一仓库有两种计量单位、金骋系统没有单据类型和出入库类别，财务无法核算的问题。 适用范围：浙江布鲁塞特家居用品有限公司（包含该公司卡浮莱品牌） 定义： 3.1采购类原物料仓存储物料指采购后经检验，未经过生产加工的物料 3.2委外加工类仓库存储物料指由我司发出后结存在加工商处的物料 3.3生产加工产成品类仓存储物料指经过生产加工（含自加工和外加工）后的物料 作业程序 4.1公司设如下仓库，各仓库所属类型和计量单位及主要出入库类别见下表： 仓库类型 仓库 计量单位 入库类别 出库类别 采购类原物料仓 辅料仓 按需要 采购入库 消耗性领用 窗帘待检仓 米 采购入库 出品检检验 窗帘原料仓 米 采购入库 生产性领料、消耗性领用 原纸待检仓 米 采购入库 出品检检验 原纸仓 米 采购入库、受托加工物资入库 生产性领料、消耗性领用 无纺待检仓 米 采购入库 出品检检验 无纺成品仓 支 采购入库 发出委外加工物资、销售出库 其他类采购待检仓 按需要 采购入库 出品检检验 其他类原物料仓 按需要 采购入库 需备注生产性领料、销售出库、消耗性领用 原料次品仓 主要是米，可以是其他，不得为支 各类次品入库 需备注出库类型 委外加工类仓 委外仓 米 发出委外加工物资 收回委外加工物资给品检 生产加工产成品类仓 复合大卷半成品仓 米 生产性入库 生产性领用 复合成品仓 支 生产性入库 生产性领用、销售出库 成品仓 支、本，除维克特瑞可为米外，不得为其他 生产性入库 生产性领用、销售出库 窗帘成品仓 米 生产性入库 销售出库 成品次品仓 主要为支，维克特瑞代工物料可为米 各类次品入库 需备注出库类型 半成品次品仓 米 各类次品入库 需备注出库类型 废品仓 废品仓 按需要 废品入库 废品出库 4.2仓库单据流程 4.2.1采购类 4.2.1.1采购部负责采购，物料到司必须附送货单； 4.2.1.2辅料类由仓管员验收后直接入辅料仓； 4.2.1.3除辅料类采购外，其他采购按类别入对应待检仓并出品检，品质部检验完成后入对应原物料类仓库； 4.2.1.4外购物料入待检仓和品检后入仓时必须在备注中注明供应商和“外购”字样； 4.2.1.4纱线类物料按照无纺成品类处理，皮革类物料按照其他类处理 4.2.2委外加工类 4.2.2.1仓库按生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单需经委外加工单位签收，统计员按纸质材料出库单将物料从所在仓库调拨到对应委外仓，同时在备注中注明生产订单号； 4.2.2.2加工商加工完毕后物料返回我司，供应商纸质送货单应备注订单号、底纸型号、底纸批号、成品型号、花型号，统计员应在系统内将对应委外加工仓物料出库至品检并备注订单号，如为版本且分次收回的，按计划用量从委外加工仓出库至品检； 4.2.2.3品检完成后入库时，系统内应备注订单号，已复合过的应在批号前加”F”，如为版本的还应注明加工单位； 4.2.3自加工类 4.2.3.1仓库据生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单应备注生产订单号和由生产部领用人签收； 4.2.3.2生产部加工完毕并品检后按类别入到对应仓库，统计员打单时应备注生产订单号，已复合过的应在批号前加”F” 4.2.4辅料出库 4.2.4.1除仓库领用辅料外，辅料出库均应按普通材料出库单办理出库手续，并将纸质出库单经发料人和领用人签字后交统计员录入系统，仓库自身领用辅料平时可不办理出库； 4.2.4.2仓库每月月底应将辅料仓全盘一次，并提交盘点报表给统计员，按月底实存数倒挤出本 月出库数，并以盘点单为附件交至财务 4.3单据补充要求 4.3.1出库单或入库单的退单不得打正数的入库单或出库单解决，应用红字冲销法（即以原单 数量的负数形式打单，金骋系统内的销售出库单的退单在”单别”中选“退单”）； 4.3.2生产加工产成品类仓用以存储经过我司或外发厂商加工过的物料，经过加工过的物料也必须入在生产加工产成品类仓； 4.3.3所有出入库单据必须有仓管员签字，所有出库单必须有领用人或接收人签字，其中销售出库单还需仓库主管签字； 4.3.4次品入仓必须在批号前加“C”，并备注次品具体类型； 4.3.5需反审单据先由审单人同意，由审单人上报系统管理员反审； 4.3.6同一型号、同一规格、同一批号的物料在一张单据中不得分两条记录打单，如属订单号等不同确实需分两条的，只能分两张单据打单； 4.3.7销售运费单在金骋系统内必须备注发货单单号； 4.3.8销售退单除业务员退版本外均应附品质检验单并经销售副总或副董事长签字，该类退回客服部开退单时应在备注中注明运费承担方； 5.文件有效期:本制度长期保存,新版制度发行后旧