质量与技术记录制程序.pptVIP

11.记录的保密和维护 质量负责人保存含有机密信息的记录，未经质量负责人批准，技术记录严禁借阅和复制，如经质量负责人同意，借阅流程与文件借阅流程一致； 质管部对各室提交记录情况进行监督，如有部门未按时上交记录，则由质管部专员告知该部门的文件管理员应立即提交记录，经提醒无效则开具不符合报告，不符合项限期整改； 12.记录销毁 记录超过保存期限或其他特殊原因需要销 毁，由质管部负责销毁 ，每年一次 质量与技术记录 控制程序 记录是文件的一种形式，是过程结果的记载，是对过程的证实，是质量管理体系文件的一个重要组成部分。所有的记录都是为了有效的可追溯性，再现当时的实际情况。 1. 记录分类 质量记录 技术记录 质量记录 包括文件控制记录、各种质量计划、不符合检测工 作记录、内部审核记录、纠正措施和预防措施记录、管理评审记录、质量会议记录、委托方评估记录、供应商 评审(尤其是出口产品的供应商) 、合格供应商名录、 采购数据、员工培训教育考核记录、客户投诉及处理记录，仪器、设备管理记录，维护保养和校准记录等 。 技术记录 包括仪器使用记录、环境控制记录、原始观察记 录、导出数据、新项目开展记录、跟踪验证的记录、检 测记录，比对、能力验证和内部质量控制的结果记录、 分包记录、合同评审记录等； 还包括各种记录表格、图表、工作单、工作笔记 等； 2.记录索引