绩效自评报告传染病及计免2017.DOC

PAGE PAGE 1 附件2： 漳州市芗城区疾病预防控制中心 2017年传染病及计划免疫补助经费支出绩效自评报告 一、专项支出项目概况 （一）项目单位基本情况 根据芗城区财政局《关于开展2017年度部门决算批复及公开工作的通知》（漳芗财库[2018]2号）文件要求，我中心高度重视财政资金预算绩效管理，组织人员学习绩效评价的相关知识，并积极参加财政组织的培训，尽快掌握绩效评价复杂的编报流程，严格财政项目资金的合理使用，切实加强制度的约束，提高资金使用的效益，从而进一步推动疾控项目工作的有序发展。 芗城区疾病预防控制中心，属副科级事业单位，核定编制54人，现在编48人。我中心业务范围包括制定疾病预防控制对策和措施，并负责指导和组织实施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及疫情报告；开展疾病预防控制相关的监测技术科研、培训、咨询、疾病预防指导和开展公众的健康教育活动；负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病流行病学调查、承担疾病预防、控制及卫生学评价等任务；指导社区卫生服务和初级卫生保健工作；通过卫生行政部门的认证，承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、出证、涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；参与公共卫生事件调查处理，承担救灾防病工作。 （二）项目基本情况 本项目属传染病及计划免疫补助经费，预算经费30万，其中传染病防治工作经费15万、计划免疫工作经费15万。 传染病及计划免疫补助经费于2017年由财政分批下拨，我中心能做到专款专用。 传染病防治经费主要用于我区传染病防控，特别是人感染H7N9流感、艾滋病、结核病、手足口病、布病、登革热等各种传染病的监测、流行病学调查、传染病疫情信息管理和突发公共卫生事件的监测与预警及应急处置等工作，并且用于购置传染病防治应急储备物资等；同时，用于我区各种传染病防控工作会议和传染病人员业务培训等，以及传染病防治相关知识宣传。 计划免疫工作经费主要用于我中心开展预防接种绩效考核、评估、查漏补种、冷链设备维护、疫苗运送等工作，以及用于我区免疫规划工作会议、人员业务培训和免疫规划相关知识宣传等。另外，也用于辖区内承担预防接种的医院和区属13家社区卫生服务中心开展预防接种工作和规范化预防接种门诊建设等等的适当工作补助。 严格按有关规定进行管理，“重大事项”和大额开支经领导经班子集体讨论研究决定，资金支付严格按照财务管理制度执行。 二、专项支出项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 本项目资金管理状况良好，具体表现为：财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象。 （二）项目资金使用情况 2017年度传染病防治经费项目支出预算安排15万元，总投入15万元，资金到位15万元，实际使用15万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。 2017年度计划免疫工作经费项目支出预算安排15万元，总投入15万元，资金到位15万元，实际使用15万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，根据省市要求急需购置疫苗运输冷藏车约24万元，于2017年6月26日已经支出（价值25.43万），资金使用合法合规。 三、专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 2017年传染病防治与计划免疫工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分100分，自评等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 经评价核验，2017年传染病防治与计划免疫工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下： 1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。 2、成本目标：30万经费，其中8万元用于人力成本支出（临时工资等），22万元用于物资成本支出（电费、电话网络、车辆维护、专用设备购置等），目标完成100%。 3、产出数量目标：2017年全年开展全区目标人群疫苗接种、儿童预防接种接种信息系统使用、疫苗配送、儿童预防接种单位监测、疫情报告督导、传染病监测及暴发疫情调查，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。其中全区目标人群疫苗应接种针次数项目完成率达到99.55%、传染病监测项目完成率达到112.75%，两项超额完成年初任务。 4、产出质量目标：2017年全区目标人群疫苗接种率96.2%、儿童预防接种接种信息系统使用率100%、疫苗配送率100%、儿童预防接种单位监测率100%，以及疫情报告综合评价指数5、散发疫情规范处置指数0.9、暴发疫情规范处置指