廉政风险防控管理监督表-山东理工大学继续教育学院.docVIP

附件4 部门（单位）廉政风险防控管理监督表 部门（单位）名称： 远程与继续教育学院 6月 28 日 序号 职权事项 风险 等级 预防措施 （前期预警、中期监控） 监督方式 监督部门 权力事项 单位责任人 1 “三重一大”制度的决策 一 严格执行学校及上级的文件规定。 召开会议座谈或测评 分管校领导 纪委监察处 孙维君 2 学院经费管理 一 严格按照学校财经纪律要求操作，规范执行。 审计监督 分管校领导 审 计 处 计划财务处 江世成 3 内部机构设置与科级干部选聘 二 严格按照学校文件要求、规定执行 召开会议座谈或测评 组 织 部 纪委监察处 孙维君 4 教职工年度考评和评先奖惩工作 二 严格按照学校考评和评先奖惩要求执行，提高执行透明度，有力群众监督。 考核监督 纪委监察处 人 事 处 孙维君 5 教职工党员发展 二 按照学校组织部关于党员发展的要求和程序，严格考察。 考核监督 组 织 部 纪委监察处 孙维君 6 年终津贴分配 三 严格执行学校年终津贴分配方案，规范执行程序，提高执行透明度，有力群众监督。 考核监督 计划财务处 江世成 7 仪器设备和耗材的计划与采购 二 严格按程序招标和计划进行购买。 审计监督 资 产 处 远程与继续教育学院 江世成 8 资产管理 二 资产购买后，及时转入固定资产，并严格按照学校要求管理。 专项检查监督 资 产 处 远程与继续教育学院 江世成 9 公章管理 三 严格按照学院公章的使用规定，规范相关程序，不徇私情。 实时监督 远程与继续教育学院 江世成 10 公车管理、公务接待 三 严格按照学校关于公车管理、公务接待的规定，规范相关程序，不徇私情。 实时监督 远程与继续教育学院 江世成 11 各类（函授、开放、网络等）成人高等教育招生录取工作 三 严格根据山东省招生考试院投档的考生名单及招生计划，由高分到低分择优录取；向社会公开成人招生监督举报电话；在函授招生工作全过程进行防控，特别是招生录取阶段进行防控。 专项检查监督 远程与继续教育学院 孙建相 12 函授生学费核算 二 严格按照《山东省物价局、山东省财政厅、山东省教育厅文件(鲁价费发[2003]85号) 》规定的收费标准和注册人数核算学费。 专项检查监督 计划财务处 远程与继续教育学院 刘忠东 13 全省计算机等级考试组织、巡视检查工作 三 选派责任心强、经验丰富的工作人员组织、巡视检查计算机等级考试工作。 专项检查监督 远程与继续教育学院 刘忠东 14 成人学士学位证书的办理与发放 三 严格审查网上报名条件；严格审核教育厅学位审核平台数据。 实时监督 远程与继续教育学院 刘忠东 15 教材征订与管理 三 教材供应商、教材折扣由学校招标确定。毕业前教学科根据学生所发放的教材核算教材费，多退少补。 专项检查监督 远程与继续教育学院 孙清涌 刘忠东 16 考试的考务管理、成绩评定与管理 三 严格执行《山东理工大学成人高等教育考试工作实施细则》和上级规定，做好考务工作人员培训，严抓考风考纪，加强巡视检查力度。 专项检查监督 远程与继续教育学院 孙清涌 刘忠东 17 学籍管理与毕业证书发放 三 严格执行学籍管理与毕业证书领取、发放管理制度，规范领取、发放程序。 召开会议座谈或测评 远程与继续教育学院 孙清涌 刘忠东 18 教学工作量核算与教学事故界定 三 按照《开放教育工作量化标准及经费支付办法》、及时认真核算各类数据、严格执行《开放教育教学事故界定及处理办法》自觉接受监督。 专项检查监督 远程与继续教育学院 孙清涌 19 管理费、考试费的核算、催缴与上交 二 严格按照《山东省物价局、山东省财政厅、山东省教育厅文件(鲁价费发[2003]85号) 》规定的收费标准和注册人数核算学费。 专项检查监督 计划财务处 远程与继续教育学院 孙清涌 刘忠东 20 学校有关对外合作办学项目审批与管理 二 严格按照山东理工大学对外合作办学管理办法（鲁理工大政发【2010】48号）执行。 专项检查监督 纪委监察处 远程与继续教育学院 分管校领导 孙清涌 说明：1、监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式； 2、监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督，二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督，三级风险点由部门主管领导监督。