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人力资源内部控制制度文件 （第一版） 第一节 内控概述 第一条：定义及范围 本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配臵、培训 与开发、薪酬与福利，考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管 理。 第二条：控制目标 通过对人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配臵，充分 做到“因岗设人，人岗匹配” ，减少人力资源的浪费，充分调动公司员工的工作积 极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。 第三条：主要控制点 1、人力资源的短、中、长期规划； 2、组织机构的设臵； 3、人员定岗、定编； 4、人员招聘与甄选； 5、人员入职、离职审批； 6、薪酬与福利方案的制定； 7、岗位评价与绩效考核； 8、人员的培训与开发； 9、劳动关系的管理； 11、各部门工作职能及员工职位说明的规定； 12、考勤管理； 第四条：关键环节风险控制 1、岗位职责和认知要求应当明确，人力资源需求计划应当合理； 2、招聘及离职程序应当规范， 培训工作应当以提高员工道德素养和专业胜任 能力为目标； 3、人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业经营目标； 4、薪酬制度应当能保持和吸引优秀人才，薪酬发放标准和程序应当规范。 第二节 组织机构及岗位职责 第一条：组织机构 1 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 第二条：部门职责 与人力资源内部控制有关的部门的人力资源管理职