ISO9001：2015全新版内审检查表-生产部(含PMC).docVIP

内审检查表 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 16 页 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 评审 符合 不符 被审核部门：生产部 审核员： 日期：2017年11月7日 PAGE 5.3 部门的岗位、职责和权限 1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ 有确定、沟通 √ 2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ 清楚 √ 6.2 质量目标及其实现的策划 1.部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？ 有建立，一致 √ 2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ 可测量、能相互一致 √ 3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？ 有包括 √ 4.部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？是否达成？ 有策划、有措施，有检查、评价，有达成 √ 5.质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？ 受控 √ 7.1.3 基础设施 1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运