06年PLChecklist中文版.pptVIP

* 2006 年 LGENT PL Audit Check List 区分 分数 Check Point 评分 (标准/实行力) 经营 一般 (15) 4 3 5 3 1.Top 经营方针及教育 2.内部 PL 诊断运营体系 3.PL 小委会运营 4.文件管理体系及文件保管 /4 /3 /5 /3 安全 设计 (35) 13 14 8 5.安全设计基准调查 6.危险分析 7.安全设计基准书制作 /13 /14 1/8 安全性 维持 管理 (50) 10 8 15 7 7 3 8.安全部品指定/管理(外协厂) 9.安全工程指定及管理 10.安全性 Check 11.PL Claim 分析对应 12.使用说明书警告 Label 13.审查会/品评会安全性检讨 /10 /8 /15 /7 /7 /3 合计 100 标准(100) / 实行力(100) /100 综合评价分数 (0.7*实行力 + 0.3*扩散度) 全 型号 实行 扩散度(100) /100 *在Process实行力中除去无相关事项的项目合计后换算成100分 诊断者 开发期间 全自动/DRUM 开发阶段 开发等级 评价日期 型号名 产品名 综合现况及诊断者意见 1 / 1 区分 Check Point 经营一般 (15) 现况 / 问题点 / 改善 Point 1) Top PL 经营方针的标准号 在(标准名: ). 有Top的 Sign. 2) PL基本教育 参加人员 : 事务职: 工 人: Total : 3) 新入社员 : 教育课程名 ( ) 教育实绩 共 次, 4) 新入社员教育实绩履历管理状态 : ① Top的 PL 或者对的经营方针 及 PL教育, 自行 Audit(4) - Top的 PL 或者对安全的经营方针 - 对任职员的 PL 教育 1. Top的 PL 经营方针及 PL 教育 (4) ① 法人自己的 Audit系统及实施 (3) - Audit 周期, Check 项目, Audit 方法等 2. 内部 PL诊断运营体系 (3) 1) 标准号 （ ) 2) Check项目, 周期( ) 3) Audit 实施与否 (实施次数 : 次) - 向Top有/无报告 指出件有/无改善. ① PL小委会构成及活动 (5) - 小委会运营基准 (运营方法, 委员构成等) - 理解各委员的作用 - 实施结果的 F-Up 实态 3. PL 小委会运营 (5) 小委会运营基准是 标准 2) 小委会主管部门: 担当: ,开会周期: 小委会会员是 名, 各委员理解PL相关的的业务. 3) 实施次数 (共 次)， 4) 实施结果的整理保管状态: 5) 对实施结果的 F-UP : LGE Copyright?2003(2003.01.REV.0) 1 / 15 区分 Check Point 经营一般 (15) 现况 / 问题点 / 改善 Point ① PL文件管理现况 (3) - 有无PL 相关文件种类,保管方法, 保管 部门 , 保管年度 等的规定 . - 保管期间是否定为开发 Event 完了后 15年以上. - 是否周期点检保管状态. 是否有电算系统或容易查找Claim 发生 Model对应的Model别相关资料搜索的文 件体系. 4. 文件管理体系及文件保管 (3) 1) 标准 2) 保管期间 : 3) PL要求文件是否都List Up , 其保管方法，保管部门是否明确? 4) 有周期点检保管状态? 5) 对Claim的系统对应性(PL 文件保管箱 folder构成, 保管状态，搜索性)文件夹台帐管理： 6) PL文件保管箱是否包含所有文件 ? 7) CD拷贝及状态 (管理台帐)简介 * PL 文件 List 参照 LGE Copyright?2003(2003.01.REV.0) 2 / 15 开 发 阶 段 文 件 名 开发等级 管 理 部