农村商业银行柜员指纹论证、操作卡、授权卡管理办法.docVIP

农村商业银行柜员指纹论证、操作卡、授权卡管理办法 198号 （6月10日） 第一章 总 则 第一条 为切实保障江苏农村商业银行股份有限公司计算机业务系统的安全运行，根据省联社指纹验证的相关要求，结合我行内控管理的相关规定，特制定本办法。 第二条 指纹验证是指柜员登录系统或业务授权时需要将柜员的指纹与数据库中预留的柜员指纹进行对比，对比通过的才能登录系统或进行业务授权。柜员操作卡是指员工在办理业务时所必须持有的，表明控制其业务处理权限范围的磁卡。授权卡是指具有授权权限的人员持有的、表明授权业务权限的磁卡。 第三条 本办法适用于农村商业银行（以下简称总行）清算中心、营业部、所辖各分支机构。 第二章 指纹、柜员操作卡、授权卡管理规定 第四条 柜员指纹的采集权一律在总行科技部，并实行换人复核后方可入柜员指纹库；柜员操作卡、授权卡由总行科技部集中控制签发，员工个人保管使用。柜员操作卡、授权卡由柜员号、卡号、机构码、柜员级别等信息组成。 第五条 柜员指纹统一采集右手大拇指、右手食指、右手中指、左手大拇指、左手食指、左手中指共六枚指纹，按柜员使用习惯仅指定左右手各一枚指纹作为基准指纹使用。 第六条 指纹、柜员（授权）卡是实现各网点业务处理“事权划分、事中控制”的具体手段，一个柜员只能拥有一张柜员（授权）卡，同一柜员指纹只能绑定一个柜员号。柜员操作卡（授权）必须与密码、指纹