农村商业银行中心机房管理办法.docVIP

农村商业银行中心机房管理办法 83号 （4月1日） 第一章 总 则 第一条 为加强中心机房管理，确保业务系统安全稳定运行，根据省联社及《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称中心机房是指容纳并集中运行计算机业务处理、管理信息以及网络通信系统等的专用物理场所，以下简称机房。 第三条 本办法适用于江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）。 第二章 机房建设规范 第四条 机房建设应符合《江苏省农村信用社中心及网点机房建设规范（试行）》（苏信联发［2010］152号）的标准。 第五条 机房应按相应级别合理分区，保障生产环境与运行环境有效的安全空间隔离。 第六条 机房建设和改造方案应通过上级保卫部门的安全审批和验收。 第七条 机房应安装门禁系统、防雷系统、监控系统、消防系统、报警系统等，并与当地公安机关110联网。 第八条 机房应设专用的供电系统，配备必要的UPS或发电机。 第三章 机房运行管理 第九条 机房为重要设备运行管理场所，除机房管理人员外，其他人员未经批准不得进入。确因工作需要必须进入的，需填写“中心机房进出登记表”，经批准后由机房管理人员陪同进出。 第十条 机房管理实行责任制。科技部门应根据规范要求实施管理、操作、监控和维护保养。机房管理人员应具备相应的机房管理知识。 第十一条 机房管理人员应每天定时巡检设备运行情况，及时维护保养，发现问题立即报告并处理，必要时可实行全时监控。 第十二条 机房设备的操作规程、制度应当明示上墙，安全防护措施齐备，各项操作必须在确保安全的前提下依照规程进行，严禁违规操作。 第十三条 机房的温度、湿度、粉尘度等各项指标必须严格控制在规定范围之内。 第十四条 机房应保持卫生清洁，严禁吸烟、会客、聚餐和娱乐等与机房管理无关的行为。 第十五条 机房值班员要认真做好“机房出入登记”、“设备巡视登记”、“操作记录”等各项记录，登记资料内容必须完整，并定期整理归档。 第四章 系统运行管理 第十六条 主机系统运行管理是指对机房运行的主机、操作系统、数据库和中间件等操作、维护过程的管理。 第十七条 系统运行管理人员应定期对主机系统进行维护，并详细记录维护工作情况。 第十八条 系统维护人员应密切监控系统运行状况，及时处理系统运行中出现的故障，并详细记录系统故障的处理过程。对影响较大且影响业务正常办理的故障，须及时报告上级主管。对应用系统的故障，及时反馈给项目开发部门，并对故障产生原因进行认真的分析总结。 第十九条 系统维护人员每日须对系统日志进行检查，具体分析系统可能存在的安全隐患和漏洞，及时研究并提出补救性措施，经批准后实施，确保系统运行的安全。 第二十条 系统维护人员修改系统参数，须经负责人批准且双人临岗，修改前须进行系统备份或参数备份，详细记录操作过程并整理归档。 第二十一条 严格控制对业务数据库的非应用性操作。特殊原因必须修改业务数据库的，由需要修改的部门提出数据修改申请，报单位分管负责人批准后，双人上机操作并做好修改前的数据备份。 第二十二条 系统维护人员必须制定备份计划，对备份的时间、内容、级别、人员、保管期限、异地存取和销毁手续等进行明确规定，需用备份介质对运行系统进行故障恢复时，视同重要事件进行管理控制。 第二十三条 主机系统、应用软件升级或更新、新旧系统切换、应用系统年终结转、应用系统存贷结息等重要操作，系统维护人员应与相关业务部门密切配合，共同制定详细的工作计划和方案。 1.应用系统增加新业务功能的，系统设计部门须提供业务功能说明书、操作手册、用户手册、软件包，系统维护人员在指定FTP服务器存储，并提前2个工作日向应用单位发出书面的安装新业务程序通知，各应用单位须在规定时间内做好新业务程序安装工作。 2.主机系统硬件、操作系统升级，由相关公司提供升级方案，系统维护人员协助相关公司技术人员进行操作维护。 3.数据库、中间件升级的，由相关公司提供升级方案和技术支持，系统维护人员根据升级方案，负责实施。 4.应用软件后台服务程序升级，由应用软件设计部门提供升级方案、模块功能说明书，并通知应用网点。在业务周期结束后，由系统维护人员负责实施。 5.应用软件前台服务程序升级，由设计部门提供升级方案、模块功能说明书、操作手册、用户手册、升级程序包等，由系统维护人员在指定FTP服务器存储，并提前2个工作日发出前台服务程序升级通知，各单位在规定时间做好升级工作。 第二十四条 计算机病毒的防范工作应明确专人负责，并建立本单位的计算机病毒防范管理制度，定期进行计算机病毒的检查、清除。 第二十五条 系统维护人员应定期对系统运行情