2019年度源汇区委农办预算公开说明.docVIP

PAGE PAGE 5 2019年度源汇区委农办预算公开说明 目 录 一 、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 （二）人员构成情况 (三)预算年度主要工作任务 二、2019年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件：2019年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政专项扶贫资金分配情况表 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 2019年度部门预算编制单位为源汇区委农办，属于行政单位,无下设科室。农办下属二级机构1个，为扶贫开发信息中心，为事业编制。 根据《关于成立中共源汇区委农村工作办公室的通知》（源 编〔2011〕2号）文件精神，本部门主要职责是： 贯彻执行党和国家关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全区“三农”工作，牵头研究拟定全区农村改革、农村经济发展、农民增收和社会主义新农村建设等方面的重大政策。牵头协调全区农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。 组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。 承担区委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实区委有关农村工作的决策部署和重要事项。 加强对村（居）组织“阳光权力体系”建设的指导、监督。 贯彻落实国家、省、市、区有关扶贫开发政策衔接工作，研究拟定全区扶贫开发工作政策、规划并组织实施。 按照权限审核报批扶贫开发项目年度计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。 负责扶贫开发的调查研究、宣传和培训工作；组织全区社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作。 承担区扶贫开发工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导成员单位贯彻落实区委、区政府有关扶贫开发工作的决策部署和重要事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 机构及编制情况：本单位隶属区委，行政单位，财政全供，规格为正科级。人员结构情况：单位核定行政编制5人,事业编制5人，工勤编制1人.现在职9人。 （三）预算年度主要工作任务 1.持续加强农村基础设施和公共服务设施建设; 2持续推进产业扶贫行动，加强贫困家庭劳动力职业技能培训，加强医疗卫生服务体系建设，推进健康扶贫活动,完善农村最低生活保障制度。 二、2019年年度部门预算说明 （一）2019年收入总计90.54万元，支出总计90.54万元，与2018年相比，收、支总计各增加40万元，增长78％。主要原因：2019年度工资上调。 （二）收入预算说明 2019年收入预算90.54万元，其中：财政拨款收入90.54万元. （三）支出预算总体情况说明 2019年支出预算90.54万元，其中：基本支出76.54万元，占84.5％；项目支出14万元，占15.5％。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算76.54万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加40万元，增长78％，增长的主要原因为：2019年度工资上调。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出年初预算为76.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.21万元，占年初预算69.52％；社会保障和就业支出（类）13.76万元，占年初预算17.9％；医疗卫生与计划生育支出（类）3.36万元，占年初预算4.4％；住房保障（类）支出6.21万元，占年初预算8％。 一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 2019年预算支出76.54万元，其中：人员经费 72.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公