909马于镇2018年预算公开说明.docxVIP

马于镇2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和 HYPERLINK /qita/ 其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 马于镇人民政府 行政 正科级 财政拨款 马于镇党委 行政 正科级 财政拨款 马于镇财经办 事业 副科级 财政性资金基本保证 马于镇卫生和计划生育办公室 事业 副科级 财政性资金基本保证 马于镇农林办公室 事业 副科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018年预算收入1228.14万元，其中：一般公共预算收入1228.14万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，晋州市马于镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1228.14万元，其中基本支出731.84万元，包括人员经费609.53万元和日常公用经费122.31万元；项目支出496.30万元，全部为本级支出。 比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增加231.86万元，其中：基本支出增加8.06万元，主要是增加公用经费；项目支出增加223.7万元，主要加大了对基础设施建设的投入。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排122.31万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排12.4万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平无增减变化；公务用车购置及运维费11万元（其中：公务用车购置0万元与上年持平无增减变化，公务用车运行费11万元，与上年减少1万元，原因是减少不必要的公务用车开支)；公务接待费1.4万元，与上年持平无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 职责分类绩效目标： 我镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇农村经济总收入增长8%以上；工农业总产值增长12%以上；本级财政收入增长8%以上；农村居民年人均纯收入增长2.5%；人口自然增长率控制在5‰以内。 实现年度发展规划目标的保障措施 2018年，马于镇将继续深入贯彻落实十九大全会精神，高扬“树正气、讲团结、求发展”主旋律，紧紧围绕建设“天蓝、地绿、水清、民富、市强”新晋州这一主题，抓好经济结构调整，监督、引导民营经济积极发展，实现农民富裕、财政增收、社会稳定总体目标，全面完成2018年度各项工作任务。具体抓好以下几项工作： （一）认真解决“三农”问题，扎实推进新农村建设。 一是要巩固提高农业农村经济。坚持“多予少取放活”方针，重在“多予”，加大对农业农村发展的扶持力度，进一步加强“三农”工作，要大胆引进资金和技术，增加对农业的资金投入和技术投入，促进科技兴农。加快农业产业化、农村城镇化步伐，积极推进新农村建设。 二是要优化农业产业结构。要以市场为导向，因地制宜，以发展为城镇服务的高效农业为主。发展以生产、生活、生态一体的农产品，提高农产品的质量，加速传统型农业向效益型农业的转变要采取有效措施，加快农业结构调整，发展壮大特色支柱产业，促进农民持续增收。要积极鼓励和引导广大农民群众立足当地实际，充分挖掘农业内部增收潜力，积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品和特色支柱产业，形成“一村一品”。 发展和壮大农业龙头企业。支持现有农业龙头企业做大