XX电器有限公司内部审核检查表（机械 质量 8.pdfVIP

XX 电器有限公司 内部审核检查表 QR-8.2.2-03 共9页 第1页 受审部门 管理层（质量负责人） 审核员 万正琼 审核时间 2012/4/23 条款 审核内容 审核记录 判定 1.1 是否规定了与质量活动有关的各类 在质量手册中已作出了明确 Y 规定。 人员职责及相互关系？ 是否已指定质量负责人并赋予了相 已指定孔小南为公司质量负 责人，并对其职责在作出了规 应的职责和权限？是否履行了相应 定且能正确全面回答自己的, 的职责？ 职责。 能否确保认证标志妥善保管和使 有相关的标志发放管理记录， 并由专人管理 用？ 1.2 是否配备了必须的生产设备、检验设 公司配置了装配生产线 、注, Y 备；具备必要能力的人员；必备的生 塑机、冲床等相关设备。 也配置了耐压机、测力计、游 产、检验、储存的环境？ 标卡尺、弹簧测试仪等检测设 备能满足行程开关检测能力 及相关要求。 4.2 工作环境是否满足规定要求？ 能满足 Y 8 是否建立并保持了文件化的内部质 已编制了《内部审核控制程 Y 量审核程序？是否进行过内审？ 序》，QP/TD-8.2.2-2012 经过审核，最近一次时间 2011.4.30 已编制《认证产品一致性控制 9 是否建立了产品关键元器件和材料、 及 变 更 控 制 程 序 》。 Y 结构等影响产品符合规定要求因素 QP/TD-12-2012 的变更控制程序？ 是否在认证产品变更实施前向认证 质量负责人回答目前没有发 生产品变更，如有 按 机构申报并获得批准？ QP/TD-12-2012执行。 记录：万正琼 XX 电器有限公司