年度内审计划 - 温州建设集团.docVIP

PAGE 2 PAGE 1 温州建设集团有限公司 温州建设集团有限公司 2015年第一次质量、职业健康 安全、环境一体化管理体系 内部审核计划 程 序： Q/WZC-P-19 编 号： 2015－01 计 划 编 制 人： 批准人（管理者代表）： 时 间： 2015年 7月20日 2015 年度第一次内审计划 NO:2015-01 为检查集团公司的■质量、■环境、■职业健康安全管理体系是否正常运行，检查各部门、基层单位所开展的活动及其结果是否符合要求，经管理者代表决定，特安排本次内部审核，以期达到促进体系的有效运行，改进、完善体系的目的。 现将有关审核事项通知如下，请做好受审的准备工作。 一、审核目的： 检查集团公司■质量、■环境、■职业健康安全管理体系的符合性，实施的有效性，以便采取措施，改进管理体系。 二、审核范围： 公司■质量、■环境、■职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、基层单位和要素。 三、审核依据： ■GB/T 19001-2008 ；■GB/T50430-2007;■GB/T28001-2011；■GB/T 24001-2004 ； ■手册、程序文件等管理体系文件 A 版； ■适用法律法规。 四、审核时间： 2015 年 7月27 日至 2015 年 8 月5日 五、审核组： 组 长：黄引光 副组长：戴美议 审核组成员：第一组 张武杰、叶信敏、章云云、李怡雯、 （戴美议负责） 第二组 余凌豪、王惊鸣、周容容、杨瑞雯、 （黄引光　负责） 六、说明： 具体受审部门和日程安排，详见《内审日程安排》； 要求受审核方必须做好准备，准时参加会议并接受审核； 《内审日程安排》附后； 内审时间如有变化，另行通知。 表格编号：Q/WZC-P-18-01本记录保存期3年 审 核 日 程 安 排 日期 时 间 检 查 区 域 及 内 容 （星期一） 七月二十七日 8:30－9:00 首次会议（地点：集团公司九楼会议室） 参加人员：受审核方单位（部门）领导及相关人员、审核组成员、管理者代表。 9:00－9:30 （第一组） 集团公司领导层（手册及程序文件有关程序）： EC(Q):3.1(4.1),(5.1,5.2),3.2.1/2，(5.3), 3.2.3/4，(5.4.1)，3.3.1/2 (5.4.2, 4.1)，3.3.3 (4.2.1，4.2.2) , 3.4(6.1，8.1)，4(5.5)， 13.1（8.5.1）, 13.2.4(5.6) E/O: 4.1(4.1),4.2,4.3.3(1.2)（5.4.4）, 4.4.1(5.5,6.1,6.2,6.3,6.4), 4.4.4(4.2), 4.5.5(8.2.2)，4.6(5.6) 4.1,4.2,4.3.3(目标), 4.4.1, 4.4.4, 4.5.5/ 4 ，4.6 9:30－10:30 （第一组） 生产成本部（生产管理处）（程序文件有关程序）： EC(Q): 3.5.1/2(4.2.3), 3.5.3(4.2.4)，6.1/2（6.3）， 10.6 (7.5.1服务)，12.2.3/4/5（8.2.2）, 13.2.1/2/3(8.4),13.3（8.5.2/3），11.4(8.3) ， 12.1，12.2.1/2(8.2.3) E/O: 4.3.2（5.4.3）, 4.4.1(5.5,6.1,6.2,6.3,6.4),4.4.5(4.2.3)， 4.5.5(8.2.2)，4.6(5.6) 生产经营部（经营管理处）（程序文件有关程序）： EC(Q): 7.1/2/3（7.2），9.1/2/3（7.4）,12.2.6（8.2.1）. E/O: 4.4.6（7.5） 10:30－11:30 （第一组） 企业发展部（企业管理办公室）（程序文件有关程序）： EC(Q): 3.5.1/2(4.2.3) . E/O: 4.4.5(4.2.3) 14:30－17:00 （第一组） 人力资源部（人力资源处）（程序文件有关程序）： EC(Q): 5(6.2) . E/O: 4.4.2（6.2） 科技信息部（技术管理处）（程序文件有关程序）：E/O: 4.4.6（7.5） EC(Q): 10.1, 10.2 (7.1)，10.5.2 (7,5.2)，13.3（8.5.2/3），11.4(8.3) 9:00－9:3