2019年金牛区政协办公室.DOCVIP

2019年金牛区政协办公室 部门预算 第一部分 金牛区政协办公室 概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 金牛区政协办公室是依据区编办【2016】27号文件设置的工作机构之一，主要负责区政协机关的行政事务管理工作。区政协基本职能为：围绕政治协商、民主监督、参政议政三项职能履行职责。主要工作是围绕区委、区政府的中心参政议政；对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。 （二）2019年重点工作 1.深入推进理论学习，巩固思想政治基础 2.努力提升履职实效，服务全区主要目标 （1）有效组织协商活动。 （2）扎实推进民主监督。 （3）提升议事建言质量。 3.继续彰显特色优势，合力促进社会民生 （1）积极反映社情民意。 （2）致力助推民生改善。 4.不断加大工作力度，完善履职工作机制 二、部门预算单位构成 （一）人员情况 截止2018年9月，共有编制15名，实有在职人员46人。其中:行政编制15名，实际43人；事业编制0名，实际1人。离退休人员38人，其中：离休人员1人，退休人员37人。 （二）单位构成 金牛区政协机关设置:区政协办公室(内设综合科、秘书 科、行政科)、研究室（内设理论科、宣传科、社情民意科）、 委员联络办公室（内设委员服务科、督查科）；六个专委会(区 政协经济委员会、区政协法制和民宗侨台委员会、区政协教 科医卫委员会、区政协文体文史委员会、区政协提案委员会、 区政协城建城管和环保委员会)。 第二部分 金牛区政协办公室2019年部门预算情况说明 一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算1339.97万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1339.97万元。支出包括：一般公共服务支出1339.97万元。 二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 金牛区政协办公室2019年一般公共预算当年拨款1339.97万元，比2018年预算数1372.08万元减少32.11万元，减少2.34%，变动的主要原因是厉行节约。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出1006.8万元，占75.14%；社会保障和就业（类）支出162.29万元，占12.11%；住房公积金支出145.69万元，占10.87%；医疗卫生与计划生育支出25.19万元，占1.88%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为776.5万元，比2018年预算数723.81万元增加52.69万元，增长7.28%，变动的主要原因是单位人员增加。 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为123.9万元，比2018年预算数174.5万元减少50.6万元，节约29%，变动的主要原因是厉行节约、全区统筹安排。 3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为63万元，比2018年预算数90万元减少27万元，节约30%，变动的主要原因是厉行节约、全区统筹安排。 4、一般公共服务支出（类）政协事务（款） 委员视察（项）预算数为43.4万元，比2018年预算数102.5万元减少59.1万元，节约57.66%，变动的主要原因是厉行节约、全区统筹安排。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为115.24万元，比2018年预算数90.78万元增加24.46万元，增长26.94%，变动的主要原因是单位人员增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为47.05万元，比2018年预算数37.16万元增加10.71万元，增长40.49%，变动的主要原因是单位人员增加。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为9.89万元，与2018年预算持平。 8、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为15.3万元，比2018年预算数14.94万元增加0.36万元，增长2.41%，变动的主要原因是单位人员增加。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为145.69万元，比2017年预算数128.5万元增加17.19万元，增长1.34%，变动的主要原因是单位人员增加。 三、2019年基本支出情况说明 金牛区政协办公室2019年基本支出1109.67万元，其中： 机关工资福利支出933.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职