8.2018年三大体系审核准备资料明细.docVIP

深圳磊飞照明科技有限责任公司 Shenzhen Leifei Lighting Technologies Co., Ltd. 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 4 页 9001、14001、18001管理体系审核准备主要资料清单 注：所有资料/记录/表单不允许出现磊明或磊迈和标志 部门 负责人 资料项目 人事部 各部门人员岗位说明书的整理受控； 2018年度培训计划和培训记录表（从6月之后） 包含（质量/有害物质管理/环境/职业健康安全的相关培训） 新员工入职培训记录 产线特殊岗位上岗证 员工花名册 员工体检记录/职业健康体检报告 员工入职资料 职员环境/健康/安全培训记录 销售部 订单评审资料（合同控制小组），记录； 客户的订单汇总表 客户满意度调查和分析报告 ； 部门/班组环境/健康/安全培训记录 PMC 1、出货计划和送货单（仓库）； 2、生产计划、生产指令单 3. 部门/班组环境/健康/安全培训记录 采购部 合格供应商名录、 供应商调查表、？ 现场评审报告、. 物料采购记录 外发加工过程的记录（从深圳磊飞外发到佛山磊飞） 部门/班组环境/健康/安全培训记录 仓管 仓库材料和产品进销存账目的整理 材料储存环境管理/材料和产品保质期清单制定 出/入库单 物料状态标识 退料记录 化学品仓库