XXXXX有限公司采购管理体系.docVIP

. .. 陕西立豪木业有限公司 采购部管理体系 .. 目录 第一部分 采购管理制度....................................2 第一章 总则..............................................2 第二章 物资申购及其规定.....................................3 第三章 物资采购及其规定.....................................6 第四章 合同的签订及其规定...................................9 第五章 物资存储............................................11 第六章 监督管理............................................13 第二部分 部门设置及岗位职责.............................14 采购部岗位设置......................................14 采购部岗位职责......................................14 第三部分 采购业务程序图解及说明........................18 第一部分 采购管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条 采购作业原则　　　　1、严格执行询议价程序　　　　原则上，物资采购需确保至少有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 　2、一致性原则　　　　采购人员定购的物资或服务必须与申购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改申购单作参考。 3、最低价搜寻原则　　　　采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。　　　 4、廉洁原则　　　 所有采购人员必须做到：　　　 （1）热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。　　　　（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。　　　 （3）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。　　　　（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　　　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　　　 （6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 第三条 物资采购与申报单位划分 1、生产经营材料采购（木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类等生产经营辅助类物资），由生产部提出申购需求； 2、生产劳保物资（防毒面罩、口罩、工服、手套等），由库房提出申购需求； 3、办公物资采购（后勤服务类物资、办公用品、办公设备、培训资料等）由行政人事部提出申购需求； 4、非常用材料采购（特殊工艺所需材料、专项工作所需专项物资），由使用部门提出申购需求。 第二章 物资申购及其规定 第四条 原则上，任何单位的任何物资请购，都必须按照规范填写申购单，并按程序逐级审批通过后，采购部门方可履行采购。 第五条 申购单的要素 完整的申购单应包括一下要素： 　 1、申购的部门； 　　2、申购物品所属项目； 　　3、申购的用途； 　　4、申购的物品名； 　　5、申购的物品数量； 6、申购的物品规格、参数资料； 7、申购的物品的需求时间； 8、申购如有特殊需要请备注； 　　9、申购单填写人； 10、申购单审核人； 第六条 申购单及其提报规定 （1）申购单应按照要素填写完整、清晰 ，逐级审核批准后报采购部门； （2）任何物资申购按照附表《陕西立豪木业有限公司物资申购单》的格式进行填写提报； （3）涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （4）如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在着实无法例行申购程序时，必须通过电话向总经理说明情况，征得同意后将申购物资型号、数量、参数等信息以短信或邮件方式提报给采供部门，采供部门核实情况后实施采购，事后，申购部门必须根据要求补办申购手续。 （5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申购部门必须作出书面说明。 （6）申购单的更改和补充应