食品安全自查作业办法.docxVIP

食品安全自查作业办法 1.0目的 为贯彻落实《食品安全法》，定期对公司食品安全状况进行自我检查评价，确保我司食品安全，特制定此制度。 2.0适用范围 适用于本公司对于企业整体食品安全状况进行年度自查。 3.0权责 3.1品控部：根据文件要求制定食品安全自查计划，并安排督促公司各部门落实自查结果； 3.2人力资源部：根据品控部提报的食品安全自查结果，协助品控部要求各相应部门落实各项自查结果导致的改善计划和措施； 3.3各部门：配合公司要求落实年度企业食品安全自查，并根据结果进行改善。 4.0定义 无 5.0正文 5.1 品控部根据食品安全法和国家相关规定，每年组织人员对企业整体食品安全状况进行自查； 5.2原则上每年自查频率不得少于每年一次；每年自查时间尽量安排在企业内审前后，时间不得晚于企业管理评审前一周； 5.3具体自查表格可依据《深圳市润谷食品有限公司食品安全年度报告自查表》进行，也可以根据企业时机情况另行编制自查计划和表格； 5.4品控部根据自查计划，安排人员进行自查后，根据自查结果将不符合情况开具《纠正与预防措施表》，要求各部门在限定时间内提交整改计划； 5.5在限定时间内未提交整改计划，或者故意拖延整改以及无限期拉长整改时间的，将由品控部提交至人力资源部进行追责； 5.6企业食品安全自查结果应作为企业管理评审的输入内容之一，每年进行系统评测汇报。 6.0参考文件 《中华人民共和国食品安全法》 7.0表格 编号 保存年限 深圳市润谷食品有限公司食品安全年度报告自查表 纠正与预防措施表 8.0附件 无  食品安全年度报告自查表 填表日期： 年 月 日 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 备注 1 企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。 □是 □否 □停产一年以上 □转产 2 企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。 □是 □符合 □基本符合 □否 □不符合 □严重不合格 3 相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。 □是 □已备案 □未备案 □否 4 企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。 □是 □已办理 □未办理 □否 5 企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。 □是 □已迁址（或增设生产场点） □生产条件已发生变化 □已办理 □未办理 □否 6 是否有委托加工情况；是否办理备案手续。 □是 □已办理 □未办理 □否 7 是否使用食品添加剂，并按规定办理备案手续。 □是 □已办理 □未办理 □否 8 乳制品企业是否使用复原乳，是否按规定办理备案。 □是 □已办理 □未办理 □否 获证企业年度报告自查表（续） 自查项目 条款号 自 查 项 目 自查记录 自查情况说明 自查人签字 备注 9 获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。 □是 □已办理 □未办理 □否 10 获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号（提供获证产品在用标识一份）。 □是 □否 □未标明 11 获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。 □是 □产品 □生产条件 □否 12 是否有质量投诉事件，及后处理情况。 □是 □已处理 □未处理 □否 13 企业是否有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。 □是 □涂改转让 □生产假冒伪劣 □否 14 产品质量检验报告结论或检验记录数据与实施细则中相关标准要求是否符合。 □是 □否 □未逐批检验 □检验数据 15 其他需要检查的项目 获证企业年度报告审查结论表 企业 自查 结论 根据《食品安全法》的有关规定，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上一年度内 □有 □无不符合项。 经综合评价，企业年度报告结论是： 。 企业负责人签署意见 企业负责人签字（盖章） 年 月 日