20101方针目标管理程序.docVIP

PAGE 4 中南勘测设计研究院企业标准 QB/ZNY201.01-2008 质量/环境/职业健康安全管理体系 方针目标管理程序 2008-06-12 中 南 勘 测 设 计 研 究 院 发 布 PAGE PAGE 5 方针目标管理程序 1 目的 规定我院质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的制定、沟通、展开、实施、监测、考核及评审等要求；确保对我院管理方针和目标的有效管理，以持续提高管理体系的整体绩效。 2 适用范围 本程序适用于我院为实现质量、环境、职业健康安全方针、目标所涉及的职能部门、项目部、生产单位、人员和活动。 3 职责 3.1 院长负责组织制定、评审院管理体系的方针、目标并发布，传达到全体员工； 3.2 管理者代表协助院长组织对院管理体系的方针、目标进行评审、考核和修订，并批准二级机构/项目部的目标； 3.3 科技信息部负责汇总二级机构/项目部分解的年度质量目标，并协助管理者代表作好目标的日常监督管理； 3.4 人力资源部负责汇总二级机构/项目部分解的环境、职业健康安全目标，并协助分管职业健康安全工作的院领导作好目标的日常监督管理； 3.5 二级机构制定并实施本部门(项目)的目标，跟踪检查和验证本部门(项目)目标的实施效果。二级机构分管项目的目标由二级机构分层管理。 4 管理流程图 Y Y Y N 开 始 院制定管理体系方针 院制定管理体系目标 批 准 实 施 部门(项目)目标 考核 院对二级机构(项目)目标考核 院管理体系方针、目标评价 继续运行 N N 部门（项目）制定本单位目标 N 5 管理程序 5.1 院管理体系方针、目标的制定 5.1.1 管理体系方针制定原则 a) 与院整体发展战略、中、长期发展规划相适应，体现企业文化和经营管理理念。 b) 适合我院产品（服务）性质和技术能力以及其他各项生产经营管理活动；对满足顾客及其相关方要求、法律法规要求、职业健康安全绩效、环境污染预防和持续改进管理体系的有效性作出承诺。 5.1.2 目标制定原则及考虑因素 a) 管理体系目标是否具体、可测量，并与管理方针保持一致。 b) 适用的法律、法规和其他要求；重要环境因素和职业健康安全危险源和风险。 c) 可选择的技术方案及其可行性；行业和系统内现有管理水平，市场竞争的需求。 d) 员工的合理化建议，院其它目标。 5.1.3 5.1.4 5.2 管理目标的分解 5.2.1 二级机构/项目部根据院质量目标和当年院长工作报告的要求，在本部门进行分解，分解的质量目标应是具体和可测量的。各二级机构/项目部分解后的质量目标填写在“年度部门目标展开表”（附录A）中，报科技信息部 5.2.2 二级机构/项目部根据院环境/职业健康安全管理目标和当年院长工作报告的要求，在本部门进行分解。分解的目标分为保持型和改进型两类，保持型目标制定运行控制措施达到，改进型目标应建立一个或多个方案以实现这一项目标。各二级机构/项目部分解后的目标填写在“年度部门目标展开表”（附录A 5.3 方针、目标的沟通和宣贯 5.3.1 院方针目标发布后，院最高管理者通过会议、文件、内部网等途径向全体员工宣传和传达，使全体员工理解管理方针和管理目标的含义，并取得一致认同。 5.3.2 科技信息 5.3.3 5.4 年度管理目标、指标的实施和监督 5.4.1 二级机构/项目部的负责人应将本部门(本项目)目标、指标和方案落实到各质量、安全岗位的人员，有计划按步骤地实施，并对实施情况进行记录；对于未按时完成或未达到预期效果的，应进行必要的督促或采取改进措施。 5.4.2 科技信息部和人力资源部利用内部审核、安全检查、绩效测量和监视等方式，定期或不定期对二级机构/项目部的目标、指标的实施情况进行检查，跟踪管理目标和指标的实施。 5.5 管理方针、目标的考核、评价、改进和修订 5.5.1 每年末，科技信息部结合综合质量考评工作，在各二级机构/项目部质量目标自评的基础上，组织对二级机构/项目部年初制定的各项质量目标进行全面考核，与质量奖惩挂钩。 5.5.2 每年末，人力资源部结合安全生产考核工作，在各二级机构/项目部对环境/职业健康安全目标进行自评的基础上，组织对二级机构/项目部年初制定的各项环境/职业健康安全 5.5.3 上述质量目标和环境/职业健康安全目标、指标和方案考核 5.5.4 每年管理评审，院长组织对院管理方针、目标的持续适宜性和有效性进行评价，必要时组织对院管理方针、目标的修订 5.5.5 6 相关/支持性文件 QB/ZNY201.08《持续改进程序》 QB/ZNY202.06《绩效测量和监视控制程序》 QB/ZNY202.05《事故/事件、不符合控制程序》 7 记录和表格 目标