河北唐山市丰南区职业技术教育中心2018年单位预算.docVIP

PAGE PAGE 11 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区职业技术教育中心2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：培养专科学历技术应用人才，提高社会职业素质。专业学历教育，相关职业培训。 2、机构设置： 唐山市丰南区职业技术教育中心为财政拨款的事业单位。机构规格为正科级单位。 内设11个科室，具体包括： 办公室，负责协调各科室,协助校长处理日常事务。 党总支办公室，负责处理党务方面的日常工作。 工会，负责开展适合教职工的各项活动。 德育处，负责组织实施德育工作。 学生处，负责学生日常管理、档案管理、宿舍管理以及学生会建设等工作。 团委会，负责围绕培养“四有新人”开展各项活动。 教务处，负责组织实施各专业教学计划，开展教育教学、教研活动工作。 实训中心，负责提出实训中心建设和完善方案，并组织各专业学生开展实训工作。 信息中心，负责起草、制定校园网发展规划，学校信息资源和信息系统的发展规划及信息化各项工程的实施。 招生就业处，负责学校招生宣传，编制毕业生就业计划和学生就业后的服务及各级各类培训工作。 后勤处，负责日常维修、物品采购、食堂、安保、财务、校园绿化美化等工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南职教中心 事业 正科级 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职297人，其中事业编制279人、人事代理4人、非工资统发聘用制人员14人。离退休人员85人。劳务派遣人员88人，其他临时人员（军队退役人员）3人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算6269.60万元，其中：一般公共预算拨款6269.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算6269.60万元，其中：人员经费支出4411.63万元，日常公用经费支出1106.77万元；项目支出751.20万元，主要用于精品校建设区政府配套资金210.90万元，（中职免学费）职校学生助学金6万元，关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央补助资金400万元，购置ECSS实训室软件40万元，购置校园主要教学区无线网络覆盖硬件设备50万元，购置学生上下床铺35万元，公益性岗位安置军队退役人员补助9.30万元。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年增长658.61万元，主要是增加了教师物业服务补贴，新增教师工资，军队退役人员补贴和提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央补助资金。 2018年支出预算较2017年增长658.61万元，其中：基本支出增长300.74万元，主要由于增加了教师物业服务补贴和新增教师工资；项目支出增长357.87万元，主要由于增加了军队退役人员补贴和提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央补助资金。 三、机关运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费1106.77万元，包括：办公费43.74万元、印刷费15万元、咨询费5万元、办公用房水费25万元、电费30万元、邮电费11.50万元、差旅费10万元、租赁费3万元、职教费18.70万元、福利费31.16万元、工会费46.14万元、日常维修费45万元、专用材料费65万元、办公设备购置费10万元、办公取暖费339.65万元、办公用房物业管理费30万元、劳务费321.70万元、委托业务费30万元、其他交通费16万元、其他商品和服务支出10.18万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务