徐州5月公共数据测量表.DOCVIP

测 量 事 项 确 认 表 测量月份：5月 序号 测量事项 受测量 部门 测量部门/ 测量员 测量结果 完成率% 1、销售目标 销售额7397.37万元 所有部门 SAP系统数据（财务室） 4454.13万元 60.21% 2、毛利润目标 毛利润目标813.71万元 总经理、总助、生产、储运、财务主管 SAP系统数据（财务室） 499.61万元 61.40% 3、质量目标 3.1、产品质量合格率≥98% 总经理、总助、生产室—车间—班组 质控室 3.2、质量原因退货0吨 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任） 质控室 物流室 退货0吨 100% 3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次） 总经理、总助、生产室—车间—班组 质控室 3.4、市场产品质量满意度≥85% 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室 质控室 3.5装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1% 总助、储运室 质控室 4、成本下 降目标 4.1、原材料成本下降：0.25% 总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组 SAP系统数据（财务室） 节约-25991.96元, 成本下降-0.08%% -32% 4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:元/吨、电:度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用:元/吨）目标48.61 总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组 SAP系统数据（财务室） 吨肥成本48.71元,对比下降-0.1元 99.79% 4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：123.56元。 总经理、总助、生产室—车间—班组 SAP系统数据（财务室） 吨汽成本141.89元,对比下降-18.33元 85.17% 4.4、养分含量达成率：内控达标率100% 总经理、总助、生产室—车间—班组 质控室 5、销售计划准确率 5.1、产能及销售需求满足率 物流室 物流室 实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率107.59% 。 107.59% 5.2、生产计划安排准确率100% 总经理、总助、物流室、生产室 物流室 实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率100.00% 。 107.59% 5.3、运输完成率≥95% 总经理、物流室、储运室 物流室 实际销售量10814.2吨， 月销售计划18342吨， 完成58.96%。 62.06% 5.4、车皮计划：满足率≥95% 总经理、物流室 物流室 (含东莞东)现批复车76个,实际发车75个(含东莞东)，车皮计划满足率为98.68%。 103.87% 6、物控及物流成本 6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。 物流室 生产系统 原料满足生产100% ，完成率100%； 因包装袋未及时到影响生产72小时，包装袋满足90.32%； 关键配件库存满足率90%。 93.44% 6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本 总助、物流室、生产室 物流部 没有发生产超成本运转,完成率100% 100% 7、劳动生产率 7.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨。 总经理、总助、生产室、储运室 财务室 生产61班次，达标班5个,达标率8.20% 10.25% 7.2、人均产量达标率≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人 总经理、总助、生产室、储运室 人均产量4.01吨，达标率66.83% 74.25% 7.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨） 总经理、总助、生产室、储运室 人均装卸车数量9.29吨，标标率30.97%。 36.43% 8、资金管理 存货资金周转23天/20天(淡/旺季) （旺季：3~9月份，淡季：10~2月份） 财务室 财务室 目标20天，实际19.25天 103.75% 9、仓库进出库货量 目标：54725吨 储运室 财务室 实际：30809吨 56.30% 10、劳务费用控制 目标：10.00元/吨 储运室 财务室 目标 10元/吨，实际9.6元/吨 104% 11、设备开机运转率 旺季≥90%淡季≥50% 生产室 生产室 12、设备保养 设备完好率≥95% 生产室 生产室 13、设备误机台时 ≤6台时/月 生产室 生产室 14、对外关系协调 对外关系的解决或反馈在3天内完成 总经理、副总经理 人事行政办 15、学习创新 15.1、每月提供创新案例或合理化建议