会计信息质量自查表.DOCVIP

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2019-04-06 发布于天津
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会计信息质量自查表.DOC

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— PAGE 2 — — PAGE 1 — 附件5：会计信息质量自查表单位名称：（2013年度）序号自查事项是否存在具体内容涉及的金额（万元）或数量备注 1 违反国家有关财政收入上缴规定　　　　 2 违反规定使用、骗取财政资金　　　　 3 违反国家有关预算管理规定　　　　 4 违反国有资产管理　　　　 5 违反国家有关投资建设项目规定　　　　 6 违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户　　　　 7 设置会计账簿是否规范　　　　 8 要素不完整的会计凭证（张）　　　　 9 无记账依据的记账凭证（张）　　　　 10 账表不符、账册不符、账账不相符　　　　 11 在往来款中列收列支　　　　 12 在所属单位或其他单位列支费用　　　　 13 任用会计人员未取得会计资格证（人）　　一　 14 其他发现的问题　　　　单位负责人: 财务负责人: 填表人：联系电话：填表时间：注： 1.第2列具体内容填列是或否存在上述行为，若有，详情另书面说明； 2.第6项按银行账户个数填列，并将银行账号写在备注栏； 3.第13项按人数填列；