宣汉厂溪镇初级中学.docVIP

宣汉县厂溪镇初级中学 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制初级中学，负责新华辖区近3万人口的九年义务教育的初中学历教育。 （二）2016年重点工作完成情况。 按照教育局的年初工作安排，在当地党委、政府的领导下学校制定了年初工作计划。按计划实施本年度工作，完成了年初工作任务。学校始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县教科局党组的统一要求，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动要求，扎实做好了学校党风廉政建设工作，坚持质量立校，优化教育行风，推进特色教育，继续深入学习新课程标准，推进课程改革，学校各项工作均取得了新的突破，先后获得“县初中教育教学工作先进学校”、“县德育教学工作先进集体”、县级“宣传报道先进集体”、县级“职业教育先进集体”、县级“五四红旗团委”、县级“中学生篮球赛初中女子组第二名”、等多项殊誉，2013级中考A+1等次18人，A+2等次10人，A+3等次9人，被国家级示范中学录取28人，中职送生县内完成111人，圆满地完成了各项工作任务。 二、机构人员情况 学校编制51人，学校年末学生人数864人，实有教职工54人，代课2人。学校校长于延康，副校长2名：张国碧、李吉勇，中层有教务正副主任各1人，办公室负责人1人，政教处主任1人，总务处主任1人，安办主任1人。 三、收支决算总体情况 2016年厂溪镇初级中学本年收入总额1318.12万元，其中，公共财政补助拨款1318.12万元，占100%。 （饼状图） 2016年厂溪镇初级中学本年支出总额1318.12万元，其中：基本支出711.97万元，占54%；项目支出606.15万元，占46%。 （饼状图） 四、财政拨款收支决算情况 宣汉县厂溪镇初级中学2016年度财政拨款收支总决算1318.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加245万元，增长22.83%。（柱状图） 增长22.83%（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数） 增长22.83% 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 宣汉县厂溪镇初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1318.12万元，占本年支出合计的99.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加245万元，增长22.83%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 宣汉县厂溪镇初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出1318.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1318.12万元，占100%；教育支出1251.16万元，占94.92%；社会保障和就业支出2.23万元，占0.17%；医疗卫生支出23.13万元，占1.75%；住房保障支出41.61万元，占3.16%。（饼状图） （罗列全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务（类）205（款）0203项）:2016年决算数为1318.12万元，完成预算100%。 教育（类）205（款）0203（项）:2016年决算数为1251.16万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:2016年决算数为2.23万元，完成预算100%。　 4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2016年决算数为23.13万元，完成预算100%。5、住房保障类（类）221（款）0201（项）:2016年决算数为41.61万元，完成预算100%。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 宣汉县厂溪镇初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出711.97万元，其中： 人员经费617.7万元，主要包括：基本工资154.63万元、津贴补贴102.53万元、绩效工资214.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.35万元、其他工资福利支出2.27万元；退休费2.23万元、生活补助1.47万元、奖励金、住房公积金41.61万元。 公用经费94.27万元，主要包括：办公费31.08万元、印刷费4.5万元、水费3.5万元、电费4.5万元、邮电费2.2万元、差旅费16万元、维修（护）费21万元、会议费1.05万元、培训费2.3万元、公务接待费1万元、劳务费0.15万元、工会经费3.08万元。 （数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体