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茂县第十五届人大 一次会议文件之七 茂县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）情况报告（书面） —2016年11月21日在茂县第十五届人民代表大会第一次会议上 茂县财政局局长 樊 锐 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告茂县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审查。 一、2016年财政预算执行情况 2016年是“十三五”规划的开局之年，是坚决打赢脱贫攻坚战、实现与全国同步全面小康的起步之年。在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县人民政府认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以稳增长、调结构、促改革、惠民生为主线，攻坚克难，较好地完成了全年财政预算收支任务，有力地推动了全县国民经济社会事业的发展。 （一）公共财政预算执行情况 收入执行情况：2016年地方公共财政收入预计（下同）完成16550万元，同比增加1135万元，增长7.4%。其中：税收收入完成11137万元，同比增加1486万元，增长15.4%；非税收入完成5413万元，同比减少351万元，下降6.1%。 支出执行情况：2016年公共财政总支出完成140000万元，其中：地方公共财政支出完成139158万元，同比增加614万元，增长0.4%；债券还本支出750万元；上解支出92万元。 收支平衡情况：2016年公共财政总收入完成142226万元,其中:地方公共财政收入16550万元，返还性收入1102万元，一般性转移支付收入64215万元,专项补助48843万元,债券转贷收入6521万元，上年结余4995万元；公共财政总支出140000万元，年终结余2226万元，收支品迭后，当年实现收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2016年政府性基金收入完成1227万元，同比增加748万元，增长156.2%;上级补助收入703万元；上年结余264万元；政府性基金支出2194万元，支出比去年同期增加1012万元,增长85.6%。 二、2016年财政重点工作及成效 （一）强化财税征管、促进经济平稳增长 今年来，在宏观经济下行及“营改增”全面试点的影响下，面对严峻的收入形势，积极协调部门联动、坚持收入分析、强化财税目标责任制，拓展税源、堵漏增收，对税收重点企业采取分类分级监控措施，及时掌握重点企业税收变动趋势，改进薄弱环节征管措施，加强非税税收征管，确保非税收入应收尽收，实现了财政收入平稳增长。2016年完成地方公共财政收入16550万元，完成预算的103.4%。 （二）优化支出结构、着力保障改善民生 2016年，地方公共财政支出完成139158万元，同比增加614万元，支出结构持续优化，紧紧围绕“改革、发展、稳定”的大局，加大财力投入民生领域，促进各项民生事业全面发展。 全力助推脱贫攻坚。安排资金40742万元，全力推进脱贫攻坚工作。其中：安排14131万元足额兑现农业支持保护补贴、草原生态奖补、农机购置等补贴和落实农村水利工程建设、森林植被恢复、集体林生态效益补偿、森林抚育试点项目、退耕还林、幸福美丽家园建设、村级公益服务等惠农政策，助推农业经济发展，为脱贫攻坚夯实基础；安排 2769万元用于设立贫困村产业扶持基金、县级教育和卫生扶贫救助基金；争取新增债券资金2221万元用于建立扶贫小额信用贷款分险基金和作为项目资本金注入本级投融资平台；安排21621万元专项用于贫困村基础设施和产业建设等，增强贫困地区自我发展能力。 全力落实社会保障。安排社会保障资金14614万元，主要用于城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗、城乡低保、城乡医疗、养老保险、优抚对象、五保户、精准扶贫对象医保、残疾人困难生活等方面。 优先发展教育事业。全面贯彻落实《阿坝州十五年义务教育经费保障机制实施意见（试行）》精神，安排资金25435.3万元，深入落实农村义务教育学生营养餐、“三免一补”、高海拔取暖、学前教育“一减一补”、高中教育“两减一助”等教育惠民政策，完善中小学校基础设施和教学设备。 全力保障医疗卫生事业。安排医疗卫生资金8736万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革，兑现村医生生活补助、维持村卫生室公共运转、提升基本公共卫生服务，应对突发公共卫生事件，推进基层医疗卫生机构标准化建设，提升基层医疗卫生服务水平和服务能力等方面。 积极支持科技创新。深入推进科技体制改革，安排资金665.7万元，设立科技发展基金，抓好科技特派员专项经费保障，鼓励开展应用技术研究与开发及农业科技成果转化，促进科技事业更好地服务于经济发展。 全力助推文旅发展。安排资金5377.3万元，进一步完善城乡公共文化服务体系，农村公益性电影放映、“三馆（体育馆、文化馆、图书馆）免开”等群众文化活动深入开展，百姓业余文化生活不断丰富；成功举办了瓦尔