HR-MAG-018 环境和健康安全不符合管理规定（OHSAS18001职业健康安全体系类文件）.docVIP

编 号 HR-MAG-018 页 次 PAGE 2/2 环境和健康安全不符合管理规定 版本/次 A/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2015-03-01 编 号 HR-MAG-018 版本/次 A/0 环境和健康安全不符合管理规定 编制人 审核人 批准人 日 期 2015-03-01 日 期 日 期 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1 / / 新制定 / / / 目的： 为对公司环境和职业健康安全活动中出现的不符合进行控制，减轻或避免因不符合造成的不良损失和影响。 范围： 适用于公司环境和职业健康安全活动中出现的不符合的控制。 定义： 无 职责： 4.1品管部：是本程序的主控部门，负责程序的编制和修改，负责公司环境和职业健康安全活动中不符合的监视测量、调查、评审、处理和上报。] 4.2行政部：公司相关环境和职业健康安全活动中不符合的监视测量、调查、评审和处理或上报。 4.3 各部门：负责组织本项目环境和职业健康安全活动中不符合的监视、测量、评审、识别和处置。 4.4公司全体员工有报告不符合并落实有关措施以减少由不符合产生的不良影响的责任义务。 内容及要求： 5.1 不符合范围 5.1.1 监视和测量中发现的不符合； 5.1.2 员工、顾客和相关方的投诉与抱怨； 5.1.3 上级及各级主管领导、部门检查监察和抽查发现的不符合； 5.1.4 内外部审核和管理评审发现的不符合。 5.2 环境和职业健康安全不符合的分类 5.2.1 环境和职业健康安全活动不符合实行分级控制，不符合按严重程度分为轻微不符合、一般不符合和严重不符合三个等级。 轻微不符合：指产生一定环境和健康安全影响，其结果没有导致疾病或伤害，或经过整改可以消除且造成的一次性经济损失在5000元以下不符合。 一般不符合：指产生的环境和健康安全影响较大，其结果导致轻度疾病或轻伤，或造成一次性经济损失在5000～10000元之内的不符合。 严重不符合：指产生的环境和健康安全影响严重，导致较严重疾病或重伤以上事故，或造成一次性经济损失在1000元以上的不符合。被上级主管部门处以罚款、整改、停工等处罚的不符合，也是严重不符合。 5.3 不符合的控制 5.3.1 各级、各部门对监视和测量发现的相应不符合及时做好记录，对涉及的范围、不符合程度应进行具体描述，当偏离目标、指标及管理方案时应立即报告单位或部门负责人，负责人接到报告后应及时组织有关人员进行评审，对不符合产生的原因进行具体分析，找出主要因素，有针对性地采取纠正或预防措施。 5.3.2 发生环境和职业健康安全不符合时，责任单位或部门应立即组织有关人员进行分析、评定，确定不符合的程度，分级进行处置或上报。 5.3.3 发生轻微不符合时，由项目负责人组织班组长、安全员进行评审，确定处置方案，安全员负责跟踪检查。 5.3.4 发生一般不符合时，由品质部组织项目部有关人员进行评审，确定处置方案，经主管的副总经理批准后由责任部门组织处理方案的实施，品质部负责跟踪验证。 5.3.5 发生严重不符合时，由公司副总经理组织品管部和责任单位有关人员进行评审，确定处置方案，经公司总经理批准后，由责任单位组织处理方案的实施，行政部负责跟踪验证。 5.3.6 当需方向相关方答复时执行《信息交流控制程序》。 5.4 监督检查 5.4.1 公司行政部负责对现场环境和职业健康安全不符合的发生、分析评价和处置情况进行检查，并填写和保存相关检查记录。 5.4.2品管部对本项目环境和职业健康安全活动实施日常检查，跟踪检查本项目的不符合。 5.4.3行政部要不定期地对项目进行抽查，发现不符合做好记录，并组织评审，被查单位制定纠正措施或预防措施，检查部门跟踪验收。 5.4.4 内外审核及管理评审发现的不符合按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》执行。 相关文件 6.1《内部审核管理控制程序》 6.2《管理评审控制程序》 6.3《信息交流控制程序》 相关记录表格 《纠正及预防措施单》