CYX-QEHP-01文件资料与记录控制程序B0（工厂体系文件模板）.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-01 页 次 PAGE 8/13 文件资料与记录控制程序 版 / 次 B/0 二 阶 文 件 文件资料与记录控制程序 文件编号: CYX-QEHP-01 版 次: B/0 页 数: 共13页 制订部门: 制 订 人: 制订日期: 2015-3-1 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 B/0 ALL 增加OHSAS18001管理体系内容 2015-3-1 1、目的： 1.1通过对本企业所有的文件和资料进行控制和管理，确保在各有关的场所使用有效版本的文件和资料，且能及时撤消及回收作废文件，避免其误用。 1.2对表单记录的生成、发放、标识、流转、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系提供有效信息。 2、范围： 适用于本公司制定的所有文件资料和记录，包括策划和运作管理体系所必须的外来文件。记录为任何形式之媒体，包括硬拷贝和电子媒体。 3、定义： 3.1 DCC：Documentation control centre文控。 3.2文件：指信息（有意义的数据或文字）及其承载媒体。 3.3受控文件：指更改、发布均受到控制的文件，受控文件一般具有制修订与分发记录，修订后须重新分发，失效时应及时收回作销毁处理，并应随时保持最新版本，文件每页盖有受控识别印章。 3.4非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。 X版文件：产品未通过正式验证合格的图面及技术资料的文件（如：产品没有经过客户承认和量产前的图面及技术资料或模具、治具首套的制作和测试阶段的图面及技术资料）。 3.6临时文件：临时受控文件采用“暂行文件”受控，此文件为现行临时使用文件，有效期限一个月，超出有效期限为无效之文件。 3.7参考文件：在公司内X版文件及外部组织需要时仅供参考使用文件，并加盖红色“仅供参考”印章。 3.8作废文件：仅用于原版作废文件，回收回来的复印受控文件无需加盖“作废文件”章，直接报废销毁处理，而原版文件则盖上红色“作废文件”印章，并登录于《文件废止/销毁总览表》内。 3.9正本文件：保存于文控之原件，并加盖红色“文件正本”印章。 3.10管理手册：规定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的文件。 3.11程序文件：规定进行某项活动运作过程的文件。 3.12工作指导：规定进行某项活动的具体操作方法的文件。 3.13表单/记录：表单是各类记录的标准统一格式，记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。 3.14外来文件：外来文件指公司向外获取的有关国际、国家、区域和行业标准和相关的法律、法规、安全规则、环保要求以及客户或供应商提供的有关产品标准、规范、品质保证书等文件。 3.15 ISO9001：2008：质量管理体系-要求，于2008年12月30日发布。 3.16 ISO14001:2004：环境管理体系-要求，于2004年11月15日发布。 3.17 QC080000:2012：有害物质过程管理体系要求，于2012年7月1日发布。 3.18 ISO/TS16949:2009：汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求，于2009年6月15日发布。 3.19 OHSAS18001:2007：职业健康安全管理体系，于2007年7月1日发布。 4、职责： 4.1文件制定、审核、核准权责表： 阶层 文件类别 制订/修订/废止 审核 核准 一阶文件 管理手册 ISO专员 管理者代表 总经理 二阶文件 程序文件 部门主管/经理、ISO专员 管理者代表 总经理 三阶文件 管理类 部门主管 部门经理 管理者代表 技术类 工程师 部门主管 部门经理 四阶文件 记录 记录表格必须在第二、第三阶文件内体现出来，随二、三阶文件制定、审核、核准权限。 记录签署权限依《文件签署权限表》。 4.2文控： 4. 4. 4.2. 4.3各部门按规定保存及管理所分发的受控或参考文件，按文控通知退回作废文件。并负责本部门记录的填写、整理、编目、归档、保存及借阅管理。 5、内容及要求： 5.1文件的编制： 5. 5.1. ①所有ISO体系文件编制应统一格式，详见《程序文件编制格式》、《管理类三阶文件编制格式》、《机器设备操作说明书编制格式》、《